我和客户之间的操作模式是当月送货，下月对账，对账完成后开票。现在是7月，7月份送货给客户，8月份对账，8月份开票（开的是7月份货款）。我目前是按照发票来做账，也就是我8月份才结转这个成本，我发现这样子就是账实不符，因为我仓库7月份就发了货。请问这种情况，应该怎么处理？
你好 ，这样处理 7月，借发出商品，贷库存商品 8月，借应收，贷收入，应交税费，借主营业务成本，贷发出商品
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老师，有一种很奇怪的现象，跟客户之间的，客户跟我们拿货，通常都是月结，比如现在7月份，7月份客户收的货，客户在8月份初进行对账，然后8月份我们开票，到了9月份客户才付款，针对这种情况，我不明白，这不是不符合做账要求？这怎么入账啊
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老师，有一种很奇怪的现象，我们跟供应商之间拿货，通常都是月结。比如现在7月份，每天都会陆陆续续有货送，但是供应商在8月份才会进行对账，然后对账完成，8月份就会开票。到了9月份才付款，针对这种情况，我不明白，这不是不符合做账要求？
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有这样一种情况：采购在7月份，一个月期间会不断有货物送达仓库。但是我们跟供应商是月结的，也就是说7月份的采购在8月份对账、开票。目前我是根据8月份的发票才做原材料入库的，但是有个问题！仓库7月份就收到材料已经入库，我做账是8月份原材料入库，这就会导致不一致，请问这种情况，是怎么回事呢？？？
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有这样一种情况：采购在7月份，一个月期间会不断有货物送达仓库。但是我们跟供应商是月结的，也就是说7月份的采购在8月份对账、开票。目前我是根据8月份的发票才做原材料入库的，但是有个问题！仓库7月份就收到材料已经入库，我做账是8月份原材料入库，这就会导致不一致，请问这种情况，是怎么回事呢？？？
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冉老师，你还记不记得你回答过我一个问题，就是：我的供应商在7月份送货，但是8月份才会对账，开票，你说这个情况很多企业都是这样子。但是我现在发现，如果这样是对的，那我仓库7月份就收货了呀，但是我收票在8月份，我账务上的库存就对不上仓库的呢？那我这个情况，怎么搞？？。
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其实有没有必要这样做？理论和实务是有差距的，我想知道实务性的一些做法。现实里公司都是这么做的吗？
。实务工作中是客户取得商品控制权，就要确认收入。没有开票，做无票收入，这样处理 。然后后面可以再开发票。
你就对照一下，你符合这哪一种情况，就选择对应的处理就行了。