1.我们公司代收了香港公司（关联公司）的审计费，一直没归还。我们帮他们代垫支付了差旅费，我想问下可以其他应付款直接对冲其他应收款吗？2.我们公司让一家会所帮我们招人，入职所有手续他们公司，但是每个月员工的的工资和福利都是我们转给这家会所，我现在挂预付账款，我想问下这种情况怎么处理比较好
Na这种的话就直接可以冲其他应收款没问题的。
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老师，1.我们老板贷款入账一笔钱，现在他代之前账上一部分人还款，有其他应收账款，其他应付款名下的一些。我可以这样做凭证吗？2.还有一家公司的往来我记的是其他应付款，他们公司的法人转了一部分钱入账我也计到其他应付款了我可以直接用两个其他应付款对冲做凭证吗？老师看下凭证。
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1.我们公司代收了香港公司（关联公司）的审计费，一直没归还。我们帮他们代垫支付了差旅费，我想问下可以其他应付款直接对冲其他应收款吗？2.我们公司让一家会所帮我们招人，入职所有手续他们公司，但是每个月员工的的工资和福利都是我们转给这家会所，我现在挂预付账款，我想问下这种情况怎么处理比较好
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老师，请教一下，我们公司有部分员工的工资是劳派公司发放的，我们每个月都会转劳派人员的工资给劳派公司，上个月收到劳派人员停薪留职的社保费，我挂账是借：银行存款11000元，贷：其他应付款-代收代付社保费，这个月我们把这个同事 的钱转给劳派公司了，他们也开了票给我们，我的账务处理是怎么做呢？
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老师您好，我想问下就是我有个员工暂扣工资一直是挂其他应付款，然后因为这个员工在别的公司发了暂扣，所以我们这个公司在不给他发了，老师这种情况应该怎么处理合适呢
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我们是香港会计师事务所开在大陆的一家顾问公司，我们国内招聘的人辅助香港会计师做国内的上市公司审计业务，我们帮香港公司代收了陆续一千万的代收款，现老板想和香港事务所签订一个管理协议，内容大概是大陆公司帮香港公司招聘人员和差旅的这些费用，开票给香港顾问费，今年先开八九十万。问题1.这样的管理协议开顾问费合计吗？2，开给香港公司的话是不是税务更重视？3，香港公司无法付款给我们，想应收账款冲我们代收的审计费，这样可行吗？
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那你帮他招人的话，你从中赚取的差价没有了。
是他们帮我们招人，但是他们没有劳务派遣的资质，他们收取了每个人200的管路费，一年的管路费大概几千，工资和福利要35万左右
那你这种所有收到的钱，你就作为收入，那么你帮忙招的这些人，你要给工资，这些就做你的成本差额就是你的。
差额部分就是属于你的利润。
老师，是对方帮我们招人，我们是付钱的另一方。
那你首先给钱的时候就放到预付账款后面招人了，然后你要发工资，这些费用就放到你相关的成本费用处理就行。
那这些员工实际是没在我们公司入职，我可以做成管理费用-职工薪酬吗？
我们公司商务顾问公司，我们没有销售收入，所以没法做成本
你这个是劳务派遣，相当于对方招了人，派给你们公司干活，然后你把应该付的工资给到那个对方单位，他去发工资可以啊，这个没问题啊。
那没有劳务派遣的资质也可以这样账务处理吗？因为之前一直纠结在这里。 那账务的的话劳务派遣的这部分员工的薪资，要计提吗？
首先你会计做账是根据你实际发生的经济业务来处理，那么有没有这个资质呢？是工商那边的饭。
如果说你没有资质却做了这个劳务派遣，是工商这边的一个问题，他可能会进行罚款之类的。
好的，感谢老师
不客气，祝你工作愉快。