老师你好的问一下我们是劳务派遣劳务公司，一个项目他们自己招的临时工，我们这儿代扣个税和社保，但是我们个税申报时申报了这些人员，项目那边不想给我转这个款，他们让我们开票，给我们转个税社保还有服务费，想问一下这个账怎么做？这样的话账上挂着一直挂着应付职工薪酬！

是的这样，社保，员工合同都在我单位，个税我也申报

有一部分员工是临时工，没有劳动合同

临时工不通过应付职工薪酬科目核算。 然后咱们给对方开发票，对方就给咱钱了，是这样的。

是这样，只给服务费和增值税，附加税

其他的就执行你们合同约定了。因为按照你前面说的劳动合同，在你们这儿，社保也在你们这儿，那就属于你单位的员工，就等于你把员工派遣给对方，对方给你派遣服务费，你给对方开发票是这样的。

就是让我们公司开票820000万，他们只付给我们增值税和附加税服务费52000，剩下的款不给我们他们自己发给员工发工资！

他们付给你的就是你们签订合同的金额是这样的，执行合同约定。

我们和项目的合同没有固定的金额， 还有你说的是按合同金额履约，他们不给我们这笔款，我们这儿一直挂个大额的应收账款不合适吧！