公司做咨询服务的,上个季度开了25万多的一张服务费发票，给别人代开的，不属于公司的业务，款收到后，转给对方了，怎么记账啊

退回来，票已经开了，收入也增加了啊

你好，因为您说不是您的业务，那您就开红字发票

这是老板让开的，他帮别人开的

没法红冲

就现在这种情况可以怎么处理好一点

那您现在是想充还是不想充？是啥意思？

我的意思给对方转过去款，怎么做账务处理比较合适

借其他应收款 ，贷银行存款。

不能作为管理费用服务费吗，做成其他应收款，那个款也收不回来，企业利润也大

转的是个人，补了一张五万多的服务费票

收不回来，你可以直接做营业外支出。

收到劳务发票计入成本或者费用。

收到的劳务发票，没有实际支出啊，就是为了冲那笔费用，让别人给开的发票

你的意思和原来转出那个钱是同一个人吗？