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去年的福利费专票，已抵扣进项税税额，今天怎么调账？

2022-08-18 17:24
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-08-18 17:24

你好，去年的福利费专票，已抵扣进项税税额，今年转出的时候，账务处理是 借：以前年度损益调整—管理费用等科目   ，       贷：应付职工薪酬—福利费 借：应付职工薪酬—福利费 ，     贷：贷：应交税费—应交增值税（进项税额转出） 借：应交税费—应交增值税（进项税额转出）， 贷：应交税费—未交增值税 借：应交税费—未交增值税 ， 贷：银行存款

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快账用户2784 追问 2022-08-18 17:30

申报增值税的时候，怎么处理呢？

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齐红老师 解答 2022-08-18 17:31

你好，做进项税额转出处理啊 

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快账用户2784 追问 2022-08-18 17:32

好的，谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-08-18 17:34

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。

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你好，去年的福利费专票，已抵扣进项税税额，今年转出的时候，账务处理是 借：以前年度损益调整—管理费用等科目   ，       贷：应付职工薪酬—福利费 借：应付职工薪酬—福利费 ，     贷：贷：应交税费—应交增值税（进项税额转出） 借：应交税费—应交增值税（进项税额转出）， 贷：应交税费—未交增值税 借：应交税费—未交增值税 ， 贷：银行存款
2022-08-18
借：未分配利润或管理费用-福利费

贷：应交税费-应交增值税 -进项转出
2023-02-06
你好，那你是加税合计做的吗？如果是的话，借应交税费、应交增值税进项，贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整，贷利润分配未分配利润。
2023-03-23
你好，借管理费用、办公费， 应交税费、应交增值税进项 贷银行存款，做的是这一个吗？
2022-12-26
十二八十三你好，这个具体的是什么业务的。
2022-12-05
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