老师，我们开给客户的发票税率错误了，发票是上个月开的，客户在抵扣时发现税率错误，现在怎么处理呢？

流程怎么走呢？

同学，你好 对方把发票退回来，如果是专用发票，你开具红字信息表，再开具红字发票

怎么开具红字信息？

同学，你好 开票系统里面，直接有这个按钮的

对方还没退回发票，能不能先开给对方发票，再找对方要发票回来

等客户退回来再冲红可以吗？

同学，你好 要冲回之后才可以开

这是为什么？

同学，你好 流程就是这样的

那我在开票系统上先冲回，纸质发票还没有到呢，可以冲吗？

同学，你好 需要拿到发票才可以冲

为什么，对方还没有抵扣呢

同学，你好 你要把发票拿到手才可以红冲 流程就是这么操作的

先开正确的给客户，再冲红，有什么后果？

同学，你好 如果对方发票不给你，你是不能红冲的，到时候如果税务局查，会认为你是虚开红字发票

好的谢谢老师！