Q
我6月份有个凭证，现在需要做进项税额转出，直接结转6月***凭证，借：应交税费-应交增值税-进项税额-1000元负数，贷应交税费-应交增值税-进项税额转出借正数1000，可以吗？
2022-08-20 11:23
2022-08-20 11:25
你好，这个具体的是什么业务需要转出。
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本月销项税额1000 进项税额1200 留底200怎么做账务处理？我做的对吗？ 结转增值税 借：应交税费-应交增值税-销项税额 1000 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 1000 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税1200 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 1200 借：应交税费-未交增值税 200 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 200
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Q
老师好，月末结转增值税是 1、结转进项税额： 借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费—应交增值税（进项税额） 2、结转销项税额： 借：应交税费—应交增值税（销项税额） 贷：应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 3、结转应缴纳增值税（即进、销差额）： 借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费—未交增值税 还是说可以直接 借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费—未交增值税
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Q
我6月份有个凭证，现在需要做进项税额转出，直接结转6月***凭证，借：应交税费-应交增值税-进项税额-1000元负数，贷应交税费-应交增值税-进项税额转出借正数1000，可以吗？
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Q
老师，上月已抵扣的进项税额，现在又不能抵扣了，上月做的是借:应交税费-应交增值税-进项税额，现在改上月凭证时可以直接做 借:应交税费应交增值税-进项税额(负数）吗，就是不用进项转出科目了，可以这样吗
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前提是销项＞进项，月末进项税额/销项税额/进项税额转出，月末需要分别结转吗？这个分录需要做吗？借：应交税费-应交增值税-销项税额 贷：应交税费-转出未交增值税 还是只需要做这个分录：借：应交税费-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税
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借销售费用 贷应交税费，应交增值税进项转出 借应交税费，应交增值税进项转出 贷应交税费，应交增值税转出未交增值税