老师，加计抵减余额对不上申报表，其他税费对得上申报表，这种情况用什么分录做好呢？
你好 借：应交税费——未交增值税 贷：其他收益 或者相反的分录
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留抵退税后，纳税申报表中，加计抵减额申报表上余额没有变化，这样是不是就不用调减对应的加计递减额了，以后有收入，可以继续抵扣增值税销项税么？
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老师，这是什么情况？ 比对规则代码：011022009 比对规则名称：生产、生活性服务业加计抵减比对 比对规则内容：本期申报表《附列资料四》第8行“本期发生额”列≤本期申报表《附列资料二》第12栏“税额”*本期适用加计抵减率+《加计抵减台账》上期第8栏“期末可计提额” 比对结果：不通过 本期申报表《附列资料四》第8行“本期发生额”列为97.13元，本期申报表《附列资料二》第12栏“税额”971.30。《加计抵减台账》上期第8栏“期末可计提额”为-3542.88元。
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老师，加计抵减数对不上申报表，相差15662.87元，2022年第一个月余额已经对不上了，现在怎样做分录？
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老师，加计抵减余额对不上申报表，其他税费对得上申报表，这种情况用什么分录做好呢？
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增值税一般纳税人申报表的主表上18栏实际抵扣税额为19309.7，24栏应纳税额合计123.44，但是在附加税费申报表四上本期实际抵减额为14188.02，请问这种情况要怎么做账务处理？
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公司2022买的房子没入账，2026补记固定资产，折旧，记的借利润分配未分配利润，贷累计折旧。想追溯享受折旧费用扣除，怎么更正汇算清缴申报表呢，在a105000表单里更正还是a105080里呀，不需要更正年度资产负债表和利润表不
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老师，甲员工当年在第一家公司申报过年终奖，中途离职，新公司年底又发了一次年终奖，新公司可以申报一次性奖金吗？还是只能计入工资薪金申报
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给协会的会费一般怎么做分录放在什么科目，票据是统一电子票据，类似收据没有进项
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朴老师 请教一个问题 我们收到科学技术厅的科研经费 然后我们公司是主办单位 还有两家是公司 总的专项经费是47万 打给我们公司47万 我们得了23.5 我们还要付给一家大学是15万多 还有一家是7万多 我想请问的是 我收到这笔47怎么做分录 然后要打给另外两家怎么做分录
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老师好！请问已使用四年的机械设备因质量问题退回原销售商家，原值30万，已折旧14万，退货合同上注明退货后之前欠款10万不用再支付，但因历史问题，我司账面上只欠该销售商2万。供应商不提供退货发票。请问应如何记账，交什么税？
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老师 请教一个问题 我们收到科学技术厅的科研经费 然后我们公司是主办单位 还有两家是公司 总的专项经费是47万 打给我们公司47万 我们得了23.5 我们还要付给一家大学是15万多 还有一家是7万多 我想请问的是 我收到这笔47怎么做分录 然后要打给另外两家怎么做分录
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老师，怎样相反分录？
加计抵减这个分录在贷方，余额对得上，借方用哪个分录？
相反的分录就是 借：应交税费——未交增值税 负数 贷：其他收益 负数