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增值税一般纳税人申报表的主表上18栏实际抵扣税额为19309.7,24栏应纳税额合计123.44,但是在附加税费申报表四上本期实际抵减额为14188.02,请问这种情况要怎么做账务处理?

2022-12-20 17:18
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齐红老师

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2022-12-20 17:25

同学以你实际缴纳的税额计提,缴纳掉

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同学以你实际缴纳的税额计提,缴纳掉
2022-12-20
你看下19蓝的那个金额是不是已经减去了。
2022-06-14
那你填写了本期发生然后有期末余额就可以 本期实际抵减不填写
2022-01-13
你好,你之前填写过吗?如果没有的话,在这里面填写本期发生额和实际抵扣金额,然后主表应纳税减征额也是填写实际抵扣金额的这一个。
2023-04-17
您好 是的 这样处理正确的
2022-05-15
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