老师您好，请问作为购买方，对方开来的发票我们已经认证了，如果对方要作废的话，我们需要怎么操作

不是，是上个月他们开的发票

 你好；     上月的；  那么也是购买方开红字信息； 销售方开红字发票来红冲    

就是我这边开红字信息表，上传系统，对方直接开具红字发票对吧，那我们收到的发票还需要给对方寄回吗？那我们这边怎么记账呢？我们之前收到的是购买电动搅拌车，我记得是借：固定资产，应交税费——进项税额，贷：应付账款。

 你好 ；     1. 是的。  收到 发票 你认证  了 对方给你红字发票 对应联系 ； 你做； 借固定资产贷进项税转出；  借应付账款贷固定资产   

就是我之前收到的发票也不用寄回，然后他开完红字发票之后再给我个红字发票对应联我用来记账对吧

你好 ； 是的。 就给你做红字分录处理的  

好的，谢谢老师，还有就是老师，公司采购什么一般情况下只能开普票或者即使开了专票也不能抵扣

 你好 ；    采购的话；  小规模收到专票或者普票都是不能抵扣的  

我们是一般纳税人，比如我们买烟酒不能抵扣，还有买什么一般需要开普票，即使开专票也不能抵扣

 你好1；        免税 或者福利费；招待费都不能抵扣的   

购买办公用品什么的都可以抵扣是吧，那免税的大概还有什么呢

 你好1. 是的。 正常是办公费 或者租赁费都可以抵扣的；   2. 免税的话 一般是比如你们 有免税业务；对应的   这个业务取得专票也不能抵扣的  

那现在就是一般公司福利费，业务招待费的不能抵扣了，其他一般都可以

你好1.   比如 1、用于简易计税 2、免征增值税项目 3、集体福利、 招待费  4、个人消费的购进货物、劳务、服务 这些都不能抵扣   

好的，谢谢老师，还有就是现在登录税务网站是以法人的名义或者购票员的名义登录进去，如果我们想要增加一个人，怎么个操作流程呢