同学你好 原分录负数红冲就可以
建筑施工企业,2020年前期结转成本的分录 借:主营业务成本 合同毛利 贷:主营业务收入 这个月发现成本结转多了,怎么写分录冲成本
销售退回: 分录可以这样写么 借:应交税费 主营业务收入 预计负债-应付退货款 贷:银行存款 (直接把主营业务收入转预计负债给省略了) 借:库存商品 贷:应收退货成本 主营业务收入 我看应该可以这样写吧因为成本能收入应该也能
上月预开发票,把收入和成本结转了,现在要重回的分录可以这样写吗?借:主营业务收入88495.58:贷:主营业务成本88326.4
老师好 想咨询一下 预收账款转主营业务收入时:借预收账款 贷 主营业务收入 应交税费—销项税 同时 结转成本吗?结转成本 借 主营业务成本 贷开发产品 主营业务成本如何计算呢 结转收入时 我可以开出一户发票 转户手续收入可以吗?
老师好,上月结转成本时科目点错了(选成主营业务收入了)现在做一笔:借:主营业务成本,贷:主营业务收入,可以不!
高新企业汇算清缴企业研发费用加计扣除优惠表可以填0吗
按照上一年度应纳税所得额平均额预缴。请问在月度纳税申报表中填写应纳税所得额的话是拿上一年度的应纳税所得额除以12吗
老师,汇算所得税里的利润总额和财报利润表是一样的,但是纳税调整后负的少了,还用调整财报吗,如果是正数,是不是就要计提所得税,调整调减的部分要做分录吗,麻烦老师回复3个问题
老师我们公司买财产保全保险,是什么用啊?
老师,1-3月份计提的印花税与系统实际缴纳的金额差0.04,我在4月份应该怎么调整一下?
收到生育津贴和支付生育津贴怎么做账
请问有合租协议模版吗?然后甲方要给乙方开票,请问要怎么申请开票,甲方是租赁业主的,业主也没法给甲方开票
你好,是否公司发生所有经济业务不论金额大小都要签合同吗
老师你好,24年企业所得税需要退税,我们是高新企业,需要调增,不退税,我怎么调整
银行手续费没有发票需要纳税调增吗?填在纳税调整明细表的佣金和手续费支出里可行?
:借:主营业务成本-88326.4;贷:主营业务收入-88495.58:
同学你好 不是这样冲减的哦
我是预开发票的,反映了收入和成本,实际收入还没有发生,如果不是这样,要怎么做
同学你好 原分录负数红冲 你之前分录咋做的呢
之前的分录还是要的,我做的是借:应收帐款:100000;贷:主营业务收入88495.58;应交税费11504.42,然后结转了成本
同学你好 对的 直接结转就可以了