对接外账，之前代理记账公司直接把采购货款计入主营业务成本和研发支出，我可以让他们调到存货吗，后期公司要开始存货管理
你好，实际这些没有销售出去的话，可以调整的，这些必须调整，他多结转了。
-
Q
老师，有个问题要咨询下你，做的外账会计中有没有做电商行业的？我内账的销售收入，先挂：借：应收账款，贷：主营业务收入（不考虑税），款到支付宝，借：其他货币资金-支付宝，贷：应收账款，提现到银行之后，借：银行存款，贷：其他货币资金，这边外账是没有通过其他货币资金核算的，销售直接挂借方应收账款，回货款提现到对公账户，借：银行存款，贷：应收账款，支付宝流水账单没有导过，后台扣的佣金服务费，直接做现金支出，没有通过其他货币资金可以吗？我们内账刷单那些也挂了往来，我是直接借：应收账款90，销售费用（佣金，服务费等）10.贷：主营业务收入，借：银行存款90，贷：应收账款90，后台佣金，服务费我直接对冲收入了
-
Q
老师，我们都是设备安装项目的多，经常订货都是厂家直接发货到项目地，我们也没有经过公司入库存再出库，这是可以的嘛？收到发票，我们都是记：借：库存商品 待认证进项税额 贷：应付账款 。后面结转成本了，就是借：主营业务成本 贷：库存商品 这样做账可以的吗？
-
Q
对接外账，之前代理记账公司直接把采购货款计入主营业务成本和研发支出，我可以让他们调到存货吗，后期公司要开始存货管理
-
Q
老师，我想问下，就是说我内账。对方从一个公账上打了1万给我们购买我们东西，我们开发货单一万，其实我们卖给他就是7000.所以这3000我打回他账户上，但是发货单我们是一万。所以这3000我应该计入什么科目 刚开始我发货这笔钱是借：应收账款10000 贷主营业务收入10000,接着我收到这笔钱借银行存款10000.应收账款10000. 接着我们返回3000给它借：营业外支出3000贷库存现金3000.这对吗？（这单据就是写着借账户过款3000）
-
Q
老师，请问我公司做电商，都是一键代发，没有库存，平时线下买卖货物也是公司买了以后直接发货给购货方，所以也没有库存和入库出库单等，都是买入时卖家给我们开一张票，卖出时对方给我们开一张成本发票，没有其他什么票据，我们这样入账可以吗。另外我们做会计分录结算成本时能不能直接 借：主营业务成本 贷：银行存款，没设置库存商品、原材料等科目
热门问答 更多>
-
老师66岁能当法人吗
-
歺饮企业，一般纳税人，取得水果和蔬菜的免税发票，这种法票属农产品发票吗是否可以计算按9%抵扣进项税额
-
购买建材一批，用于修缮职工食堂，价款为20008元，税款为2600元。这个税款属于进项税吗？要进行进项税额转出吗？
-
请问老师，客户把之前我司销售的产品退回来22000元，我司还有18000元的产品已经发给客户但是未开发票，客户已经是破产的状态，我们准备起诉他，协商后最终退产品抵货款，这种情况应该怎么处理？考虑税务风险
-
公司是一般纳税人，这个月开了一张专票，因之前还有进项留抵，这张专票能抵吗，要交税吗
-
想了解一下，出口视同内销和免税的情况 1.小规模纳税人，做了出口免税备案，出口非禁止和0税率商品，已经收汇，但是无法取回成本发票，是需要视同内销还是可以免税？ 2，小规模纳税人，做了出口免税备案，出口非禁止和0税率商品，无法收汇，已经取回成本发票，是需要视同内销还是可以免税？ 3一般纳税人，做了出口免税备案，出口非禁止和0税率商品，已经收汇，但是无法取回成本发票，是需要视同内销还是可以免税？ 4.一般纳税人，做了出口免税备案，出口非禁止和0税率商品，无法收汇，已经取回成本发票，是需要视同内销还是可以免税？
-
如何区分是按工资申报还是按照解除劳动合同一次性赔偿金申报
-
截止第二季度我们开票收入是476万，10月份开具86万的发票，那么超过500万，系统会从什么时候算成一般纳税人
-
老师你好，你好 现在还能开这种发票吗，个体能开增值税发票？能开的话按几个点交税？
-
请问一下老师，我收到的专用发票备注栏里购买方地址错误，这个备注的地址是以前的地址，去年就已经变更了地址了，这个发票需要重开吗，可以抵扣吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
就是一下要调80多万，怕后期审计不通过
这样需要什么材料证明吗
你好，你们对应的收入怎么做的？有销售数量吗？a
有销售量，但是一个月就20万左右
存货是从去年到现在所有买的物料和自己生产的商品
你好，销售数量有吗？你自己做一个成本核算，购买的单价乘以销售数量，多余的那一部分不就是多结转的成本？
之前没有做过库存管理，也没成本核算
想着8月开始做的
但是代理记账那边一直没做过，导致我这边期初和实际一直对不上
你现在坐上就可以啦。
那存货直接从成本里面调进来可以吧，审计会说什么吗
好，对的，是的，你做正确的不会说什么的，你要是不正确的话，人家才给你出审计意见
好的，那8月初要先附个盘点库存表吧
你好，这个有没有都可以的。
做的也不是盘亏盘盈的。
好的，谢谢老师啦
不用客气，工作愉快。