对接外账，之前代理记账公司直接把采购货款计入主营业务成本和研发支出，我可以让他们调到存货吗，后期公司要开始存货管理
你好，实际这些没有销售出去的话，可以调整的，这些必须调整，他多结转了。
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老师，有个问题要咨询下你，做的外账会计中有没有做电商行业的？我内账的销售收入，先挂：借：应收账款，贷：主营业务收入（不考虑税），款到支付宝，借：其他货币资金-支付宝，贷：应收账款，提现到银行之后，借：银行存款，贷：其他货币资金，这边外账是没有通过其他货币资金核算的，销售直接挂借方应收账款，回货款提现到对公账户，借：银行存款，贷：应收账款，支付宝流水账单没有导过，后台扣的佣金服务费，直接做现金支出，没有通过其他货币资金可以吗？我们内账刷单那些也挂了往来，我是直接借：应收账款90，销售费用（佣金，服务费等）10.贷：主营业务收入，借：银行存款90，贷：应收账款90，后台佣金，服务费我直接对冲收入了
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老师，我们都是设备安装项目的多，经常订货都是厂家直接发货到项目地，我们也没有经过公司入库存再出库，这是可以的嘛？收到发票，我们都是记：借：库存商品 待认证进项税额 贷：应付账款 。后面结转成本了，就是借：主营业务成本 贷：库存商品 这样做账可以的吗？
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对接外账，之前代理记账公司直接把采购货款计入主营业务成本和研发支出，我可以让他们调到存货吗，后期公司要开始存货管理
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老师，请问我公司做电商，都是一键代发，没有库存，平时线下买卖货物也是公司买了以后直接发货给购货方，所以也没有库存和入库出库单等，都是买入时卖家给我们开一张票，卖出时对方给我们开一张成本发票，没有其他什么票据，我们这样入账可以吗。另外我们做会计分录结算成本时能不能直接 借：主营业务成本 贷：银行存款，没设置库存商品、原材料等科目
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老师，请问一下货运代理公司，我们开发票出去是货物运输代理服务费。那收到货物运输代理服务费，2023年暂估成本。借主营业务成本 贷应付账款 暂估入库 收到发票，借主营业务成本 红字，贷应付账款暂估入库红字。收到发票重新做借 利润分配未分配 贷应付账款 **公司。可以吗？ 还是说收到发票直接借主营业务成本 贷应付账款
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就是一下要调80多万，怕后期审计不通过
这样需要什么材料证明吗
你好，你们对应的收入怎么做的？有销售数量吗？a
有销售量，但是一个月就20万左右
存货是从去年到现在所有买的物料和自己生产的商品
你好，销售数量有吗？你自己做一个成本核算，购买的单价乘以销售数量，多余的那一部分不就是多结转的成本？
之前没有做过库存管理，也没成本核算
想着8月开始做的
但是代理记账那边一直没做过，导致我这边期初和实际一直对不上
你现在坐上就可以啦。
那存货直接从成本里面调进来可以吧，审计会说什么吗
好，对的，是的，你做正确的不会说什么的，你要是不正确的话，人家才给你出审计意见
好的，那8月初要先附个盘点库存表吧
你好，这个有没有都可以的。
做的也不是盘亏盘盈的。
好的，谢谢老师啦
不用客气，工作愉快。