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Q

老师，7月份收到一张普通发票，有错误，8月份重新开，销售方要重新冲红，重开是吗

2022-08-22 15:49
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-08-22 15:50

你好，对的是的，必须重新开的。

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快账用户9723 追问 2022-08-22 15:50

他想拿走原件，给我复印件做账，这样肯定不对是吧

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齐红老师 解答 2022-08-22 15:51

你好，你是购买方嘛，购买方的话这个发票就得给销售方。

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快账用户9723 追问 2022-08-22 15:52

第二联也给他吗，不是第二联我们留着，他们开个红字发票，再重新开吗

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齐红老师 解答 2022-08-22 15:52

所有的都要给人家的，你单位自己留一个复印件做账。

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快账用户9723 追问 2022-08-22 16:22

我都已经做账了，这个也要给吗，

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齐红老师 解答 2022-08-22 16:23

是的是的，需要给的，需要给人家。

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你好，对的是的，必须重新开的。
2022-08-22
只能确认为收入 这个月 再把7月份的发票红冲掉
2020-09-09
你好！你7月怎么做的分录，8月做相同的分录，只是金额写负数
2021-08-13
你好 红冲的分录是 借：主营业务收入 ，应交税费—应交增值税（销项税额），  贷：应收账款等科目 借：库存商品   ，贷：主营业务成本 重开的分录是 借：应收账款等科目 ，贷：主营业务收入 ，  应交税费—应交增值税（销项税额） 借：主营业务成本  ， 贷：库存商品
2022-09-13
对的，同学，流程是没有问题的
2023-11-02
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