一般纳税人，18年的固定资产，在固定资产模块登记了，未做账务处理，账务上怎么调整，现在固定资产不等于科目余额
你现在账上只能补固定资产的，借固定资产，贷应付账款或者是预付账款 看一下你之前的固定资产模块 能把这个清理了吧
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老师，请问现在要在21年补计提折旧200W，有固定资产模块的，请问怎么做帐务处理？在模块做固定资产调整单吗？
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老师比方起初合并时入账固定资产100万，没有分解固定资产明细，现在处理了一台设备23000元，由于没有没有登记固定资产明细，现在应该怎么处理账务。
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一般纳税人，18年的固定资产，在固定资产模块登记了，未做账务处理，怎么调整，现在固定资产不等于科目余额
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一般纳税人，18年的固定资产，在固定资产模块登记了，未做账务处理，账务上怎么调整，现在固定资产不等于科目余额
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老师请问一下2019年小规模纳税人账上本来应该入开办费的发票当时的会计给做了固定资产，现在我要把这个固定资产调掉，账上固定资产余额得为零。我应该怎么做？
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粤公网安备 44030002003870号
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再重新录入固定资产卡片的
之前的折旧借以前年度损益调整，贷累计折旧借利润分配，未分配利润贷以前年度损益调整。
老师，不知道当时是哪里买的，18年的纸质账遗失了，是从19年4月的余额表才知道的
能不能借固定资产贷以前年度损益调整
余额表里面有，你的凭证里面没有吗？那不对。
余额表都是根据你的凭证来的
凭证没有了
可以的，可以这么做。
折旧多计提了，是不是借累计折旧贷以前年度损益调整
对的，是的，是这么做的。