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一般纳税人，18年的固定资产，在固定资产模块登记了，未做账务处理，账务上怎么调整，现在固定资产不等于科目余额
2022-08-22 17:06
2022-08-22 17:09
你现在账上只能补固定资产的，借固定资产，贷应付账款或者是预付账款 看一下你之前的固定资产模块 能把这个清理了吧
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再重新录入固定资产卡片的
之前的折旧借以前年度损益调整，贷累计折旧借利润分配，未分配利润贷以前年度损益调整。
老师，不知道当时是哪里买的，18年的纸质账遗失了，是从19年4月的余额表才知道的
能不能借固定资产贷以前年度损益调整
余额表里面有，你的凭证里面没有吗？那不对。
余额表都是根据你的凭证来的
凭证没有了
可以的，可以这么做。
折旧多计提了，是不是借累计折旧贷以前年度损益调整
对的，是的，是这么做的。