一般纳税人，18年的固定资产，在固定资产模块登记了，未做账务处理，账务上怎么调整，现在固定资产不等于科目余额
你现在账上只能补固定资产的，借固定资产，贷应付账款或者是预付账款 看一下你之前的固定资产模块 能把这个清理了吧
-
Q
老师，请问现在要在21年补计提折旧200W，有固定资产模块的，请问怎么做帐务处理？在模块做固定资产调整单吗？
-
Q
老师比方起初合并时入账固定资产100万，没有分解固定资产明细，现在处理了一台设备23000元，由于没有没有登记固定资产明细，现在应该怎么处理账务。
-
Q
一般纳税人，18年的固定资产，在固定资产模块登记了，未做账务处理，怎么调整，现在固定资产不等于科目余额
-
Q
一般纳税人，18年的固定资产，在固定资产模块登记了，未做账务处理，账务上怎么调整，现在固定资产不等于科目余额
-
Q
老师请问一下2019年小规模纳税人账上本来应该入开办费的发票当时的会计给做了固定资产，现在我要把这个固定资产调掉，账上固定资产余额得为零。我应该怎么做？
热门问答 更多>
-
请问想做跨境电商9610模式，必须是综试区的企业是吗？需要满足哪些要求？比如物流、单证、采购发票等等，山东哪些口岸可以报关这种模式？
-
@董孝彬老师，别的老师别回答，老师，您睡了吗
-
老师，想问一下：我们公司代对方公司加工洗砂，收加工费，同时老板又帮对方公司销售砂石，像这种老板带对方公司销售砂石，是不是不需要做库存呢？（董孝彬老师）
-
老师2025年12月开出去的发票，2026.3月红冲了，所得税年报还需要调减利润吗
-
用白醋清洗真空袋，白醋该如何做账
-
老师，你好，我们公司现在的资产负债率是78%，怎么样才能降低到55%-60%之间？
-
公司之前有个存折没有挂在账上，存折上有1元的余额，这次贷款的钱进了存折上，需要挂账，这个1元余额怎么做账
-
老师，商贸型出口退税，进项可以退税，这个可以退税的抵扣联要单独装订一本吗
-
5年前的交易没开发票，现在对方要求开，可以拒绝吗
-
我面试了一个军工财务，但是这家公司呢，他工资开的不错，但是我去了要理3年的账，也就是他们现在一个是要搞军工审价，还有一个就是要用成本加成法嘛。所以要把原来他们有些成本全都记研发费用，就是为了研发费用加计扣除，所以要把研发费用和生产成本给区分开。这是第一点。第二点，这个公司原来没有搞过即征即退，都是嵌入式软件。现在要让我把它手动分开，要把三年的账重新理了，因为他们算下来搞即征即退还能退个50万，嗯。第三个就是他们感到高企复审了，所以他们研发费用的占比也必须要达到高企的标准。所以就让我进去起到一个调账的作用。我就不知道我能不能调出来
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
再重新录入固定资产卡片的
之前的折旧借以前年度损益调整，贷累计折旧借利润分配，未分配利润贷以前年度损益调整。
老师，不知道当时是哪里买的，18年的纸质账遗失了，是从19年4月的余额表才知道的
能不能借固定资产贷以前年度损益调整
余额表里面有，你的凭证里面没有吗？那不对。
余额表都是根据你的凭证来的
凭证没有了
可以的，可以这么做。
折旧多计提了，是不是借累计折旧贷以前年度损益调整
对的，是的，是这么做的。