一般纳税人，18年的固定资产，在固定资产模块登记了，未做账务处理，账务上怎么调整，现在固定资产不等于科目余额
你现在账上只能补固定资产的，借固定资产，贷应付账款或者是预付账款 看一下你之前的固定资产模块 能把这个清理了吧
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发现18年固定资产一直未计提折旧 现在怎么做账务处理
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请问老师我们有一个固定资产在2019年6月就清理了，账已经处理了固定资产清理，但是固定资产模块没有处理这个资产，所以从2019年7月至2021.1月还在继续计提折旧，现在总账的累计折旧和固定资产模块就不符了，我得怎么做分录来调整呢？
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老师，请问现在要在21年补计提折旧200W，有固定资产模块的，请问怎么做帐务处理？在模块做固定资产调整单吗？
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老师比方起初合并时入账固定资产100万，没有分解固定资产明细，现在处理了一台设备23000元，由于没有没有登记固定资产明细，现在应该怎么处理账务。
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一般纳税人，18年的固定资产，在固定资产模块登记了，未做账务处理，怎么调整，现在固定资产不等于科目余额
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粤公网安备 44030002003870号
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再重新录入固定资产卡片的
之前的折旧借以前年度损益调整，贷累计折旧借利润分配，未分配利润贷以前年度损益调整。
老师，不知道当时是哪里买的，18年的纸质账遗失了，是从19年4月的余额表才知道的
能不能借固定资产贷以前年度损益调整
余额表里面有，你的凭证里面没有吗？那不对。
余额表都是根据你的凭证来的
凭证没有了
可以的，可以这么做。
折旧多计提了，是不是借累计折旧贷以前年度损益调整
对的，是的，是这么做的。