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第三题不懂，税法规定不得税前扣除，不就是说明计税基础是0吗，这种题好蒙圈
2022-08-22 20:42
2022-08-22 20:44
您好，负债计税基础等于负债账面价值70-未来可以税前扣除金额0＝70
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Q
老师你好，D的计税基础不应该是0吗？应付职工薪酬薪酬税法规定当期可以全部扣除
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老师您好，请问这题第一小题这个表格应缴的罚款计税基础是300，它不允许扣除，我就这块没明白。账面不是记到营业外支出300了吗？正常算所得税的时候它是属于减掉了， 不允许扣除，那就是把它再调增300吗？
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第三题不懂，税法规定不得税前扣除，不就是说明计税基础是0吗，这种题好蒙圈
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你好老师，所得税咨询一下，前面说用账面价值和计税基础做比较，来确定递延所得税资产或负债，这道题里，第三年账面价值依然大于计税基础，可是却没有确认递延所得税负债，反而冲减了递延所得税负债，那前面那个账面价值和计税基础的总结就跟例题对不上啊
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Q
老师，这里突然有点不明白了，其他应付款税法规定不能扣除计税基础是0，账面也是0么？
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