老师，其他应收款，贷方金额比借方大，可是我对过入账的金额没有错，出去的金额也没有错，像这种是什么问题

不是余额噢

你好，贷方大于借方不就出现了贷方余额的。

和对方公司核对一下，是不是对方欠了你的钱？

是其他应收款借方金额1609525.75贷方金额1609527.13这样的

你好，那就是对方欠了你的钱，贷方余额的。

查过了要不回来，怎么做账务处理

怎么样才能把他结平呢

这样不平结不了账

不对，贷方余额 你们欠了人家的

我用的这个科目挂的是平台上的备用金，现在是支出多，进账少了

怎么样才能结平呢

借其他应收款，贷营业外收入。

做这个科目，需要什么票据吗

差额不不，就是1.38，需要用什么做票据呢

你好，没有原始凭证，直接做就可以了。

那摘要怎么写

结转不需要支付的借款。

老师，结转不需要借支的借款是什么意思，要不然别人问我不知道怎么回答

你好，摘要写结转不需要支付的借款，这个其他应收款不就是借款，这个是借款的吧。

老师不是借款噢，是充值平台的备用金，我把他挂到其他应收款这个科目的，现在就是想把这个科目结平，下次就挂到其他货币资金这个科目

你好，那你这是支付的服务费吗？

我挂的这个其他应收款科目就是像库存现金一样当备用金用，拿来支付员工工资的，像你中午说的借其他应收款，贷营业外收入就能平账了，就是不知道摘要怎么写