一张材料进项发票 材料先不入账，进项先抵扣，怎么做帐
借应交税费、应交增值税进项，贷应付账款。
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原材料入库，借:原材料 100 应交税费-增值税（进项税）13 贷：应付账款 113 最后发现原材料不能抵扣，应该怎么做账？借:原材料 13 贷：应交税费-增值税（进项税转出）13 ？是这样做账吗？ 进项税额转出 13挂账怎么处理？
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老师，原材料进项发票，发票已经到我手里面了，但是发票必须下个月抵扣认证，原材料必须这个月先入账，这个分录怎么处理？
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一张材料进项发票 材料先不入账，进项先抵扣，怎么做帐
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制造业，采购原材料，材料没有到，先收到了供应商开的发票。按发票做了原材料入库这样对么？还是先不做操作？着急要进项认证。
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老师，我是建筑行业有一家材料公司开了材料发票，当月做了借：工程施工合同成本，待认证抵扣进项100元。第二个月把进项抵扣了100元，但是有3张发票不能做抵扣，做了进项转出30元。这个抵扣的100和进项转出的该怎么做分录啊
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已经开了119390，还要开130000，本用缴纳个人所得税吗
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那凭证是什么？ 我进项抵扣放在抵扣联中了 凭证后面的附件是什么
你好，用发票来做账就可以的。
抵扣联和你的抵扣清单一块装订。
发票我材料不入库先的呢 不是要等到我要入库的月份才做附件的吗
你好，不用的，现在拿着发票来做就可以的。
以后你材料入库了之后，用原材料的入库单或者是对方的发货单来做。