我企业购入一个固定资产，7月预付款2万，8月支付尾款4万，目前已经收到了固定资产，但是对方说全额发票需要在9月份给我们，针对这种情况情况，企业怎么做账？

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• 2025.3月暂估材料香精101.1528kg*134.26元，2026年购进香精101.1528kg*102.73元 2025.3月分录 借：原材料13580.77 贷应付账款-暂估应付款 2026.1月购进材料 借原材料10391.43 贷应付账款-A公司10391.43 2026.1月红冲2025.3月暂估材料 借原材料-13580.77贷 应付账款-暂估应付款 -13580.77 多暂估的成本 借原材料3189.34 贷以前年度损益调整3189.34 月末：借 以前年度损益调整3189.34 贷利润分配-未分配利润3189.34 汇算清缴补交所得税3189.34*0.05=159.47 整个过程及分录是否正确

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