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去年的费用发票年补开来，怎么处理？

2022-08-24 10:34
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-08-24 10:34

你好，把费用发票补做入账处理就是了 借：以前年度损益调整，贷：库存现金等科目 

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快账用户6356 追问 2022-08-24 10:36

入年已入账，只是等票来

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齐红老师 解答 2022-08-24 10:37

你好，去年你入账的分录是？ 

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快账用户6356 追问 2022-08-24 10:42

主营业务成本

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齐红老师 解答 2022-08-24 10:42

你好，既然是费用发票，怎么计入了主营业务成本呢？ 

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快账用户6356 追问 2022-08-24 10:43

说错了，成本

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齐红老师 解答 2022-08-24 10:44

你好，去年你入账的分录是？  麻烦提供一下具体的分录，好吗 

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快账用户6356 追问 2022-08-24 10:44

我把票附在去年凭证后面可以？

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齐红老师 解答 2022-08-24 10:45

你好，不可以这样操作的 

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快账用户6356 追问 2022-08-24 10:45

借主营业务成本贷银行存款

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齐红老师 解答 2022-08-24 10:46

你好，需要先冲销这个分录，然后根据发票做相应的分录 

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快账用户6356 追问 2022-08-24 10:47

好的，谢谢

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齐红老师 解答 2022-08-24 10:48

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。

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相关问题讨论
你好，把费用发票补做入账处理就是了 借：以前年度损益调整，贷：库存现金等科目 
2022-08-24
你好，去年的发票是有错误吗？ 
2022-12-14
对于去年对方公司给的费用钱，当时没有开发票，今年9月来开票的账务处理，可以按照以下步骤进行： 1.确认上年度未开票收入。根据经济业务实际情况，判断是否应该确认收入，并依据业务所涉及的会计科目确定会计分录。借：应收账款（或银行存款）贷：应交税费-应交增值税-销项税以前年度损益调整 2.结转。借：以前年度损益调整贷：利润分配--未分配利润 3.计提及补缴附加税。（1）补提附加税借：以前年度损益调整贷：应交税费-城建税其他应交款-教育费附加其他应交款-地方教育费附加。（2）结转时。借：利润分配--未分配利润贷：以前年度损益调整。（3）缴纳税费。借：应交税金--城建税其他应交款-教育费附加其他应交款-地方教育费附加贷：银行存款
2023-10-09
今年汇算时做调减
可冲销去年分录，再做有票分录
2025-11-12
您好，这样肯定是没法记账了这种的
2023-06-20
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