您可以正常做帐,但是不能税前扣除。

我们一般付给个人付运费,就这样付了,现在说让他们开票,他们找了个其它公司开,这样有什么风险吗?应该怎么做呢
老师我们小规模搞装修的,找个人买了材料我们公账给他付款,但是他不给我们开票,这个我们有风险吗?应该怎么做呢
老师,请问,我们帮客户做安装光伏工程,材料是他们自己提供,但是由于施工过程,我方损坏了部分材料,要赔款给他们,然后我们就公账支付了款11万,他们也开了对应的专票给我们,这个专票可以抵扣吗?这个业务应该怎么做分录
老师,我们要找这个材料商买材料,但是我们不相信这个材料商,要求直接付款给它进货的厂商,那这样子的话,谁应该开票给我们呢
@郭老师,我们公司打装修款,装修公司说不开票可以给我们优惠点,我们给他打个人账户,这样没任何风险吧?税务没有规定这样不合规吧?我们反正这个就不抵扣所得税了
出口设备的外贸公司,随产品出口用于包装的木托盘,取得增值税专用发票可以用于退税吗?一张进项木托盘可能对应好几单出口,具体账务处理过程
我公司做税务登记了,但没有经营,这个个税申报,可以申报法人工资0吗
实际上缴的税费总额是指当年实际入库数还是说当年所属期1月到12月的发生数
个体工商户一般缴纳哪几种税啊?
老师个体的营业执照个人所得税怎么算
老师您好,个体工商户,一月份账户缴纳的税金一半是什么税啊?
跨区域经营,个税如何申报?在外省有个工程项目,现在要给五个人代缴个税,请问都需要准备什么资料?申报流程具体是什么?到时候还需要这五个人的电话认证吗?
老师您好!请问个体工商户需要建账吗
各位老师大家好,财务分析表怎么做呢,就是收入,成本这样的决算表
老师,12月开错发票,形成增值税税款没交,1月开具红字发票销项负数,留抵抵欠增值税,分录怎么写
我一直挂应付借方没有收到票,那我怎么把这应付借方冲了呢!
商品和服务咱收到了就正常寄,成本和费用。把往来冲平。
哦,您意思材料收到了就入成本,汇算时在调出来对吗
是这样处理的,没有成本票的,要纳税调整。