Q
那老师下个季度，那申报所得税时，收入要按增值税申报的收入报税吗？有点不理解，卖固定资产，会计上不确认收入，这个差异怎么办？
2022-08-24 16:48
2022-08-24 16:52
你好，你可以把这个收入做其他业务收入里面借银行存款，贷固定资产清理，应交税费，应交增值税销项，正常的应该是做这个，你现在不做固定资产清理，做其他业务收入，这样的话，你的增值税销售额和所得税销售额就是一致的。
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老师您好请问一个问题就是上个月卖了固定资产，那申报增值税申报表时，按收入来交增值税，而我们帐上没有确认收入，是损失，通过营业外支出这个科目的，那利润表上的收入与增值税申报表上的收入会不一致，那要怎么处理？
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