进项发票已经认证抵扣，现在要退货，请问怎么操作？发票要冲红吗，认证的发票是不是要多交税啊？急急急
你好，购买方开红字信息表然后开，销售方开红字发票，需要做进项转出，需要多交 购方已认证增值税专用发票） 先由购方开具红字增值税专用发票信息表，获取信息表编号后，把信息表编号给销方，再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下： 购方操作流程： 一． 点击开票软件左上角的【发票管理】； 二． 点击【红字发票信息表】； 三． 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四． 选择【购方申请】； 五． 选择【已抵扣】；注：如果购方已做认证（有认证记录）但没有通过需要选择“未抵扣”。 六． 点击【确定】； 七． 手工输入信息表内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八． 点击右上角【打印】； 九． 点击【不打印】； 十． 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】； 十一． 点击【上传】； 十二、稍等几分钟后，如果信息表编号栏中出现号码，请抄写信息表编号或打印出信息表。 销方操作流程： 一． 点击开票软件左上角的【发票管理】； 二． 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】； 三． 选择【增值税专用发票填开】； 四． 点击上方的【红字】； 五． 选择【下载开具】； 六． 输入信息表编号，然后点击【下一步】； 七．输入对应的蓝字发票的代码和号码，然后点击【下一步】； 八．核对发票内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值； 九．最后点击右上角【打印】，打印出发票即可。
-
Q
老师你好，请问一下，进项票不抵扣，也就是不认证，请问老师，做账怎么做呀？因为之前要认证，进项税是价税分离的，现在进项票不抵扣，怎么做账？急急
-
Q
老师请问我去年有一张专票已经认证了现在需要红冲，进项税额转出的话，开的正确发票还是按正常认证抵扣吗
-
Q
进项发票已经认证抵扣，现在要退货，请问怎么操作？发票要冲红吗，认证的发票是不是要多交税啊？急急急
-
Q
老师，你好，请问，我公司是购买方，已经认证抵扣的进项发票，现在要退货，怎么处理？这张已经认证抵扣的专票怎么冲红？
-
Q
老师你好，我有个棘手问题问一下，我们厂砌厂房，建筑商开了700万发票，但是发票比较多，不想全部抵扣掉，如果这个做成待认证进项，我们下月也就是2023年元月份不抵扣也不认证发票，请问老师下一个月怎么处理呀？现在下一个月怎么处理分录怎么做？就是不认证不抵扣分录怎么写？急急
热门问答 更多>
-
每月的业务招待费需要有发票吗？
-
老师，你好，请问公司给员工租的宿舍，房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费，公司应该怎么入账？不会开发票的
-
2025年做了业务招待费，但没有做营业外支出，个税申报也没做，2026年怎么补救
-
老师，我10月和11月漏报了2笔收入，但是增值税做的是对的，那我现在把账调了，但是所得税因为已经缴税了不想更改，我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
-
老师，我们是9%，进来有13%，可以全额认证的吧
-
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式：C&F？外币金额是写C&F减运费之后的金额吗？（例：C&F成交方式，商品是USD 10、运费是USD 2，备注栏的外币金额：USD 8？成交方式：C&F?)
-
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢？像我们企业开出来的，这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
-
受伤赔偿费记入啥会计科目
-
小企业会计准则，26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万，怎么做分录
-
老师，农业公司秋季储存草料的机械租赁费计入什么科目
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录