进项发票已经认证抵扣，现在要退货，请问怎么操作？发票要冲红吗，认证的发票是不是要多交税啊？急急急
你好，购买方开红字信息表然后开，销售方开红字发票，需要做进项转出，需要多交 购方已认证增值税专用发票） 先由购方开具红字增值税专用发票信息表，获取信息表编号后，把信息表编号给销方，再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下： 购方操作流程： 一． 点击开票软件左上角的【发票管理】； 二． 点击【红字发票信息表】； 三． 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四． 选择【购方申请】； 五． 选择【已抵扣】；注：如果购方已做认证（有认证记录）但没有通过需要选择“未抵扣”。 六． 点击【确定】； 七． 手工输入信息表内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八． 点击右上角【打印】； 九． 点击【不打印】； 十． 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】； 十一． 点击【上传】； 十二、稍等几分钟后，如果信息表编号栏中出现号码，请抄写信息表编号或打印出信息表。 销方操作流程： 一． 点击开票软件左上角的【发票管理】； 二． 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】； 三． 选择【增值税专用发票填开】； 四． 点击上方的【红字】； 五． 选择【下载开具】； 六． 输入信息表编号，然后点击【下一步】； 七．输入对应的蓝字发票的代码和号码，然后点击【下一步】； 八．核对发票内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值； 九．最后点击右上角【打印】，打印出发票即可。
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六月份收到的进项发票已退税认证，现在要冲红它怎么操作是直接开红字信息表吗？
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供应商是税局代开发票，发现多开了发票，现在要开红冲需要我们退回发票，可是我们已经抵扣认证了，无法退回。请问怎么办
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老师你好，请问一下，进项票不抵扣，也就是不认证，请问老师，做账怎么做呀？因为之前要认证，进项税是价税分离的，现在进项票不抵扣，怎么做账？急急
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进项发票已经认证抵扣，现在要退货，请问怎么操作？发票要冲红吗，认证的发票是不是要多交税啊？急急急
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老师，你好，请问，我公司是购买方，已经认证抵扣的进项发票，现在要退货，怎么处理？这张已经认证抵扣的专票怎么冲红？
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