你好; 你这个要 调下; 借 进项税 ; 借管理费用 负数 ;这样做; 别做贷方; 怕系统识别不了
您好,发现去年以前的会计做进项税转出时没有进费用,正确分录:借销售费用电费,贷:进项税额转出。但会计没有进费用,账务处理做的是,借:应交税费应交增值税进项税额转出,贷:进项税。 我现在需要调整吗,我应该怎么做账务处理呢?
老师 员工回老家的车票计入管理费用差旅费还是福利费呢 这个是有实名信息的高铁票可以抵扣进项税不呢
老师,请教个问题,我在报9月份的增值税时(一般纳税人)有机票没有计算填列在进项那,也没有计算抵扣,机票在9月也入了账,做了管理费用-差旅费。现在发现,可不可以在11月份的时候,做一笔红冲的分录,借:管理费用-差旅费 -20000 贷:库存现金 -2000,然后11月报增值税的时候再正常计算抵扣,做账的时候,借:管理费用-差旅费 18348.62 应交税费-应交增值税(进项) 1651.38 贷:库存现金 20000
老师,2022.1-2022.7月,员工出差的高铁费,没有计提进项税,全部计入了管理费用,我可以再8月的时候,补计提之前的高铁费进项税同时,账务怎么做呢?是借:应交税费-进项税 ,贷:管理费用-差旅费吗
老师您好,有个疑问,在做高铁票进项抵扣的时候是:借管理费用-差旅费,应交税费进项税额,贷银行存款,但是在税控维护费抵扣时是:月底费用转为了营业外收入了,那为什么车票抵扣的进项税额不能转为营业外收入呢?谢谢
纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
企业向个人销售闲置二手车,二手车交易市场已经开完发票了,企业还需要开发票吗
企业向个人销售闲置二手车,企业必须开局销项发票吗
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
没有贷方?
你好; 是的; 借方负数金额 体现管理费用 贷方
这个操作不了啊,金蝶上必须是一借一贷
你好; 那你就写贷方去 ; 借:应交税费-进项税 ,贷:管理费用-差旅费 ;我们系统就是要 做借方负数才行的
好的,谢谢
不客气的; 帮到你就好