演示账套

Q

老师公司是小规模的时候又进来的专票，后面升为一般纳税人了财务把之前收到的专票都给认证了，这样合理吗？现在专管员让补缴税款

2022-08-26 13:45

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-08-26 13:45

同学你好这个不能抵扣的得转出才行

快账用户3768 追问 2022-08-26 13:46

啊那我们就得补税了？

齐红老师解答 2022-08-26 13:53

同学你好对的这个需要补税的

快账用户3768 追问 2022-08-26 14:07

那我把之前专票作废，让她们重新开进来可以正常抵扣吧因为是同一个项目

齐红老师解答 2022-08-26 14:09

同学你好不行小规模时期的业务收到发票不能抵扣

快账用户3768 追问 2022-08-26 14:11

都是同一个项目，只是公司类型不一样了，小规模的进项作废，一般纳税人身份的时候重新开进来不能正常抵扣吗？

齐红老师解答 2022-08-26 14:16

那这个得看税局了哦我的理解是不能

快账用户3768 追问 2022-08-26 14:19

嗯嗯好的

齐红老师解答 2022-08-26 14:23

同学你好满意请给五星好评，谢谢

同学你好这个不能抵扣的得转出才行

2022-08-26

你好不能抵扣这个进项

2023-02-13

你好，需要补税的，借主营业务成本或者是销售费用等贷应交税费，应交增值税进项转出。

2023-12-14

你好，如果这期间有收入的，小规模时候收的专票不需要认证

2020-08-13

你好：开票日期是什么时候，不是一般纳税人期间的不让扣的。

2020-12-16

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