你好,这个是普通发票的吗?如果是的话可以。
老师,1月份开普票6万,2月开2万,突然告诉我1月份一张发票需要红冲了,金额是4万,我如果在2月份红冲就负数了,但是1和2月合计不是负数,我能不能冲,谢谢老师
我们6月入了一张普票,结果8月,对方把这张票红冲了,重新开了一张 金额是一模一样的,我家可以直接把这张8月的票替换到6月的票嘛?还是说,要先冲掉6月账,再在8月做?
就是去年产品开票金额是99900,今年对方说要换货,要红冲21476.1的发票,后面再开一张发票的金额与红冲发票金额相抵是1557.1元,去年这个差价1557.1就打到基本户了,那我这个发票是不是红冲21476.1元之后,再开一张23033.2的发票给对方
我上月开出一张发票金额7万元,其中有一款产品本月发生退货1万元,我冲红了上月那张原发票,开了负数发票-7万元,再开了6万元正数发票,购方说不能这么开影响到上月发票的结算,要我只冲红单个产品的金额,但是我只能冲红整张发票的金额,冲红部分是不是需要购方申请红字信息表我才能开部分的退货
老师:请问一下21年12月份开出去的发票金额是74700,元,并已经收到款。但到了2022年6月份要求退款8351元。请问老师发票上要如何处理。我直接开了一张负8351过去可以么 同学你好这个先红冲 2022-07-1312:03 跨年没有直接红冲,然后红冲一笔。8351 未读2022-07-1312:04 这样操作了怎么办呢
安全生产费计提资产负债表不平衡?
老师,我想问一下,计提和缴纳印花税的分录怎么写
合同金额是100.5,实际付款金额100,开票也是100,需要改合同嘛?
挂考公司做工程,被挂靠公司申请外经证,是不是要打印出来拿到项目地去报验后外预交税款
老师,你好,刚注册的公司确认开业信息,在电子税务局哪里点开
老师,我们是被挂靠方甲方,本次给挂靠方付工程款10,开了10发票,借:预付账款9,贷:银行9;借:合同履约成本10,贷:预付账款10,扣了挂靠方的维修费1,实付9,那这个维修费1,我怎么做账,怎么做平预付呢
老师,如何查看一个外经证下面开了多少金额发票?
公司的银行贷款委托法人收款的,款直接打到法人卡,然后贷款利息用法人的银行卡还款,贷款利息发票名称是法人名,这个银行利息可以税前扣除吗
老师,因货物质量问题扣除应付账款3000元,如何做账
我要交接一下,我从电子税务局需要看一下什么信息?具体怎么操作,未申报查询需要填时间吗?是直接点查询吗还是一年一年查
是专票的,没有抵扣,我已经系统作了冲红,现在就入账,我们直接找到21年这个凭证按需要冲红的这张金额来填负数就可以吧?
可以的啊,开负数发票之前先开红字信息。
是的,都红冲完了,就是做账的时候是对应到21年那张冲我红冲的金额就可以了吧?
因为21年那笔分录是一家公司几张发票合计金额,我冲就冲我对应负数金额就可以吧?
哦,对的是的,是这么做的。