就是去年产品开票金额是99900，今年对方说要换货，要红冲21476.1的发票，后面再开一张发票的金额与红冲发票金额相抵是1557.1元，去年这个差价1557.1就打到基本户了，那我这个发票是不是红冲21476.1元之后，再开一张23033.2的发票给对方
是的，换货就先红冲原来的货物金额，再开新货的金额
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就是去年产品开票金额是99900，今年对方说要换货，要红冲21476.1的发票，后面再开一张发票的金额与红冲发票金额相抵是1557.1元，去年这个差价1557.1就打到基本户了，那我这个发票是不是红冲21476.1元之后，再开一张23033.2的发票给对方
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老师，我们21年给客户开了一张发票，上面数量是100台，今年退货了50台，他们今年给我们开了红字信息表冲了去年这张发票全部数量，再让我们开50台蓝字发票给他们，说是去年发票开红字需要一张发票上的产品都冲销，不能申请红字对应的那张发票数量50，请问是这样么
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我上月开出一张发票金额7万元，其中有一款产品本月发生退货1万元，我冲红了上月那张原发票，开了负数发票-7万元，再开了6万元正数发票，购方说不能这么开影响到上月发票的结算，要我只冲红单个产品的金额，但是我只能冲红整张发票的金额，冲红部分是不是需要购方申请红字信息表我才能开部分的退货
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去年6月开给同一个公司5张发票，我合计金额一笔入账，现在8月份要冲红其中一张，我是不是找到21年6月那张发票直接点红冲，红冲到8月份的那个金额就改为要冲红这张发票的金额？
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老师，我去年收到一张材料专票抵扣了，也结转成本了，今年3月对方说要红冲这张发票，我就开了红字信息表，然后他们又开过来了一张发票，金额，税额一模一样的发票，那这账我要怎么做，而且我申报表里面也进项转出了
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老师请问之前上个月比如给项目上付的保险费10000，借:工程施工9000应交税费应交增值税1000贷:银行存款10000，然后这个月收到另一个公司分摊这笔保险费5000，但是没有相应的发票，我这个该怎么做账呢，没有票不能随便做进项转出的吧，但是这个照理要进项转出来着，该怎么办
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粤公网安备 44030002003870号
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那这部分的差价呢
红冲发票： 借：主营业务收入 19005 应交税费—销项税额 2470 贷：银行存款 21476.1 开正确换货发票： 借：银行存款21476.1 预收账款 1557.1 贷：主营业务收入 20383 应交税费 2649
这个预收款之前是挂在那里的
借：主营业务收入 19005 应交税费—销项税额 2470 贷：预收账款 21476.1 开正确换货发票： 借：预收账款23032 贷：主营业务收入 20383 应交税费 2649
老师，这个21476.1是去年开过发票里面的99900里的
你的银行存款是不退的，冲的是预收账款呀