你好哦，老师问你个问题哦。这个月我们公司有笔以前的进项税额转出，转出的13190重新交税了，这个要怎么做分录啊，这笔钱是20年和21年的[破涕为笑]
您好，转出对应的科目是？转出原因是？
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老师，我们是一般纳税人公司，因为19年有笔进项被查出来有问题，所以在这个月做进项转出处理了，并且科长要求我们把这次进项的税款在2019年的汇算清缴更正补交，我们把这笔进项直接加到2019年的收入里面了，现在需要做笔收入的分录，怎么写分录，或者有其他办法操作吗？
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老师：我们以前的会计，进项税和销项税，没有结转。我统一结转这样的分录可以吗？借：应交税费-销项税，贷：转出未交增值税， 借： 转出未交增值税 贷：应交税费-进项税。 然后做：转出未交增值税，和未交增值税。有税做交税。没有税做留抵对吧。问题是好几年过去了。未交增值税和转出未交增值的分录和应该交的对不上了。这样我怎么调整呢。我想做一笔分录吧以前的调整平了。以后我自己的就好弄了，改怎么办呢。
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老师：我们以前的会计，进项税和销项税，没有结转。我统一结转这样的分录可以吗？借：应交税费-销项税，贷：转出未交增值税，借：转出未交增值税贷：应交税费-进项税。然后做：转出未交增值税，和未交增值税。有税做交税。没有税做留抵对吧。问题是好几年过去了。未交增值税和转出未交增值的分录和应该交的对不上了。这样我怎么调整呢。我想做一笔分录吧以前的调整平了。以后我自己的就好弄了，改怎么办呢。
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你好哦，老师问你个问题哦。这个月我们公司有笔以前的进项税额转出，转出的13190重新交税了，这个要怎么做分录啊，这笔钱是20年和21年的[破涕为笑]
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你好老师，我去更改了去年7月的增值税报表，有做了1笔分录，借管理费用-办公费（手表的进项 ），贷进项税额转出 ，后来有缴纳1笔税费，做分录可以计提和缴纳都可以做在这个月吗？
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你好！老师，总公司与赔偿方签了赔偿协议，总公司开出了发票，赔偿方也付了款，总公司作收入收账了。但这工程是子公司做的，子公司又开出发票给总公司，总公司也汇款给了子公司，请问总公司这笔款如何做会计分录？这样的操作流程对吗？
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老师你好，我这边单位是个农机合作社，给对方开发票是现代服务费，开了69605.89的发票，他们那边只给打了35420元，剩下的用他家化肥顶剩余的钱，我该怎么入账
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这家公司多年未经营均为零，现在银行账户也为零，利润表没有任何发生，请问这个报表报有什么风险吗？存货现金都有账面余额，我需要进行处理
粤公网安备 44030002003870号
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就是不知道这个转出去的对应科目是啥了。就是20,21年的税没交，然后去交税局的说还要交滞纳金、附加税这些。
您好，那您当初进项税转出的分录是如何做账