借利润分配未分配利润贷应收账款。
老师,公司收回一笔回款是12年的,但是这个应收款,调账的时候已经调平了,账上已经没有挂账了,这个怎么做账。
以前开了票确认收入,收的现金货款但是以前没做账,现在一直挂在账面上,怎么调,可以直接借银行存款贷应收账款吗
会计2017年的时候做账不规范,有一笔应收款对方已经对公付给我们公司,但是会计没有做银行收款,一直挂账,然后她银行余额不对,直接用账上挂着的现金冲平银行余额了,后面又换了个会计,到现在银行余额是对的,但是现在查出这笔已经公账收款了,现在需要如何调整把这个账平掉呢?
老师 现在有个问题 我们应收账款挂账挂了一家公司20万 我现在接手了 查账发现是最早以前 这笔款回了但是15年的账把这笔流水搞漏了 所以一直挂在账上 以前的账是代账做的 所以很乱 现金和银行存款都没对上 后来调整才对上的 现在发现了这笔 该怎么处理好呢
以前年度的账应收账款已经收到了,但还挂在账上,银行存款是对的上的,要怎么把这个账调平
房屋租赁行业,客户转租金到公户,再从公户转到老板私户应该怎么备注
月工资3万,如何根据税收政策,合理避税
可以做到销售费用-材料费吗这个科目吗
老师客户打的开模费,这个不会退给客户怎么做会计分录合适
我们是一般纳税人做纯贸易出口,小企业会计准则,以cif 形式出口,保运费是不是就是代外国客户支付?我收到的国内发票不能做我们费用?
怎么找不到下载个税代扣代缴客户端了?
老师,请问在计算23年1-6月投资收益时,固定资产的折旧为什么只÷5,没有在÷6×12算呐
老师,供应商大幅度上调价格,以前签的合同执行不了,需要重新签订上调后价格合同,这种情况税务有没有问题?以前签的合同印花税都交了的。
老师您好,就是公司2023年成立,然后2025年才开通税务,那关于到2025年5月31日之前要做2024年度的汇算清缴吗
老师你好,我想问一下所得税汇算时,应付职工薪酬24年贷方计提数,奖金多计提了,但在25年2月发放奖金时又冲的多计提数,这时汇算清缴应付职工薪酬账载金额我应该填24年计提数吗,我今年调增了,我25年在5月31日之前把奖金发了一部分,剩余部分不发了,我用26年汇算25年所得税汇算时用调减吗
和未分配利润不挂勾,之前是确认了收入的。银行账上的账也是对的上的
你好,正常的是借银行存款贷应收账款,你做了这个银行存款之后就不一致了,你之前的银行也不知道怎么做的,其他的科目没法查询,只能通过利润分配,未分配利润来做,只有这个科目做了之后,它不影响余额。
可未分配利润都已经分完了,这样又突然多出来一笔,账也不好做啊
你好,那你需要找一下之前收到了钱,这个钱支付给了谁,是不是你老板个人账户收的钱。
如果按你这么说的话,你调不了,必须知道之前收到钱的时候分录怎么做。