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以前年度的账应收账款已经收到了,但还挂在账上,银行存款是对的上的,要怎么把这个账调平

2022-08-29 14:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-29 14:20

借利润分配未分配利润贷应收账款。

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快账用户8924 追问 2022-08-29 14:26

和未分配利润不挂勾,之前是确认了收入的。银行账上的账也是对的上的

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齐红老师 解答 2022-08-29 14:26

你好,正常的是借银行存款贷应收账款,你做了这个银行存款之后就不一致了,你之前的银行也不知道怎么做的,其他的科目没法查询,只能通过利润分配,未分配利润来做,只有这个科目做了之后,它不影响余额。

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快账用户8924 追问 2022-08-29 14:35

可未分配利润都已经分完了,这样又突然多出来一笔,账也不好做啊

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齐红老师 解答 2022-08-29 14:36

你好,那你需要找一下之前收到了钱,这个钱支付给了谁,是不是你老板个人账户收的钱。

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齐红老师 解答 2022-08-29 14:37

如果按你这么说的话,你调不了,必须知道之前收到钱的时候分录怎么做。

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借利润分配未分配利润贷应收账款。
2022-08-29
同学你好,如果现在查出原因来了,把之前做的那笔现金冲银行的,做原路凭证负数冲帐,重新做正确凭证;
2021-02-04
你好,借:银行存款  贷:利润分配
2020-10-26
你好,把实际付款的那个分录补上就行了。
2023-10-09
您好,一笔笔的查出来。 借:银行存款 贷:应收账款
2021-01-18
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