Q
请问老师个体户本月缴纳的去年10-12月份的增值税，没计提现在直接交的怎样做分录
2022-02-14 09:16
2022-02-14 09:19
你好，你是一般纳税人还是小规模？
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小规模纳税人
借银行存款贷主营业务收入应交税费应交增值税，你不是这么做的吗？
关键是这个月没有一点收入
你好，不是的，我是说十月份到12月份你的收入是不是这么做的，如果不是的话，你是借银行存款贷主营业务收入吗？
不是的，我一份缴纳的增值税应该是借主营业务收入贷银行存款 对吗
你好，借以前年度损益调整贷应交税费应交增值税
现在是交了增值税，银行存款少了
你好，借应交税费应交增值税贷银行存款。
完整的借银行存款贷，主营业务收入，应交税费，应交增值税、 一月份借应交税费应交增值税贷银行存款。