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麻烦老师解释税务师第九题第三问。进行解释

麻烦老师解释税务师第九题第三问。进行解释
2022-08-29 18:12
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-08-29 19:25

你好，同学，王某综合所得应缴纳的所得税=（6000*5+28000*80%*3-60000）*10%-2520=1200 应纳税额小于在境外已缴纳的税额，所以不需要补缴 祝您学习愉快，如果满意请留下五星好评，谢谢

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快账用户8927 追问 2022-08-30 08:59

老师，能对你做的进行分析下吗，我没看懂诶

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快账用户8927 追问 2022-08-30 13:57

啊，老师能及时回复下吗~

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齐红老师 解答 2022-08-30 16:29

根据《中华人民共和国个人所得税法实施条例》（国令第707号）规定，居民个人从中国境内和境外取得的综合所得、经营所得，应当分别合并计算应纳税额；从中国境内和境外取得的其他所得，应当分别单独计算应纳税额。题中境外发生的劳务费需要与境内的工资薪金所得合并计算应纳税额

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快账用户8927 追问 2022-08-30 16:34

6000*5是什么意思呀

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齐红老师 解答 2022-08-30 17:32

一个月6000,5个月的工资总额

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快账用户8927 追问 2022-08-30 17:34

老师，为什么要计算前5个月的呢

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你好，同学，王某综合所得应缴纳的所得税=（6000*5+28000*80%*3-60000）*10%-2520=1200 应纳税额小于在境外已缴纳的税额，所以不需要补缴 祝您学习愉快，如果满意请留下五星好评，谢谢
2022-08-29
你好，同学，，计算过程如下 个人转让股票未扣除捐赠前的应纳税所得额=550000-220000-2500=327500 公益性捐赠扣除限额=327500*30%=98250 实际捐赠100000<98250,所以允许扣除98250 （327500-98250）*20% 祝您学习愉快，如果满意请留下五星好评，谢谢
2022-08-29
积极向上的同学，您好。 取得经济补偿应缴纳个人所得税=(150000-28000*3)*10%-2520=4080（元） 个人与用人单位解除劳动关系取得一次性补偿收入，在当地上年职工平均工资3倍数额以内的部分，免征个人所得税；超过3倍数额的部分，不并入当年综合所得，单独适用综合所得税率表，计算纳税。
2022-08-29
你好，同学 业务三资源税5×0.4×（1+10%）×6% B
2022-11-06
同学，你好~ (1) 外购商誉的支出，在企业整体转让或者清算时,准予扣除，所以应调增应纳税所得额10万元。 (2) 经营性租入固定资产发生的改建支出，应按照合同约定的剩余租赁期限分期摊销扣除（从7月1日投入使用,租期三年，当年从7月份开始摊销），而企业却一次性计入了当期费用中，所以应调增应纳税所得额=432-432/3/12×6=360 (万元)。 (3)外购商誉和经营性租入固定资产发生的费用合计纳税调增应纳税所得额=10%2B360=370 (万元)。 希望老师的回答能帮助到同学，祝同学学习愉快~
2022-08-27
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