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老师，麻烦你帮我看一下，预付和预收这两个科目数据对不对

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老师，麻烦你帮我看一下，预付和预收这两个科目数据对不对
2022-08-30 10:18
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-08-30 10:20

你图片上的数据看不清，是不是报表做了重分类哦

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快账用户5118 追问 2022-08-30 10:21

老师，打开看是看的清呀，重分类是什么？

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齐红老师 解答 2022-08-30 10:55

就是预付账款下面如果有明细单位是负数余额，就要重分类到应付账款

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相关问题讨论
你图片上的数据看不清，是不是报表做了重分类哦
2022-08-30
同学，你好，单看这两个表，数据勾稽不相等呢。
2021-05-27
同学你好 这个一般都是按照完工比例的 一、收入核算 1、收到预付工程款时 借：银行存款 贷：预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借：预收账款/应收账款 贷：工程结算收入 3、结转收入 借：主营业务收入 贷：主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷：本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借：工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税（进项税额） 贷：银行存款 2.发生的材料费用 借：管理费用/原材料 应交税费—应交增值税（进项税额） 贷：银行存款 3.支付人工费 借：工程施工--人工费 贷：现金（或应付工资等） 4.发生的机械费用 借：工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税（进项税额）（指的租赁） 贷：银行存款（或累计折旧等） 5.发生的其他直接费 借：工程施工--其他直接费 贷：银行存款（或现金等） 6.月末确认收入和成本 借：主营业务成本（按当期确认的合同成本） 工程施工——合同毛利 （倒挤） 贷：主营业务收入（按当期确认的工程结算收入） 7.工程完工决算后，应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵，冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工
2021-05-12
你好 1，一个是销售货物结转成本？ 2，一个是支付手续费？ 
2023-04-24
你好  可以设置。 比如你主营业务很多。 有销货收入   、安装收入 、其他收入等。 你设置下明细便于判断你们各个业务发生的收入和成本 ；这个是先做预收账款 在冲预收账款做收入这个是对的额      
2020-11-27
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