科目余额表住房公积金出现负数，请问是什么原因，需要怎么调整才能平？
你好，是其他应收款或者是其他应付款吗？具体的是哪一个科目？
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明细表数据是平的，但是对公余额跟账面的余额不一致，请问是什么原因呢？我需要怎么才能调节到对公与账面余额一致呢？
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7月科目余额表公积金借方余额264元，后面查原因是3月份公积金少计提了，个人部分少132元，单位部分132元，7月想反结帐调整，需要怎么做分录调？
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7月科目余额表住房公积金管理中心，公积金借方余额264元，后面查原因是3月份公积金少计提了，个人部分少132元，单位部分132元，7月想反结帐调整，需要怎么做分录调？
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科目余额表住房公积金出现负数，请问是什么原因，需要怎么调整才能平？
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你好，是因为2018年的年结支出没有结转完整，造成公积公益金为负数，在2023年才发现这个问题，我该怎么调账，调账需要附上什么资料
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其他应收款-住房公积金科目 ，是多计提了吗，需要怎么冲平呢老师
你好，你们是多扣除了职工的，你看下你交了多少扣除了多少吗？
多扣的请问怎么冲平呢老师？
借其他应收款贷应付职工薪酬工资。 借应付职工薪酬工资贷银行存款，这个是支付给个人的。
摘要那要怎么写呢
第一个是红冲多扣除的公积金。
第二个是发放工资。
借应付职工薪酬工资贷银行存款，这个是支付给个人的。 这个可以下月做账的时候做吗
可以的，可以这么做的。
那摘要呢老师，第一个的
第一个是红冲多扣除的公积金。