演示账套

Q

老师早上好，21年第三季度利润总额与未分配利润差5900，要如何查看

2022-08-31 07:50

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-08-31 07:57

你好，你单位资产负债表与利润表符合这个关系吗未分配利润期末数=未分配利润期初数%2B净利润本年累计

快账用户7548 追问 2022-08-31 08:00

不符合，差5900

齐红老师解答 2022-08-31 08:00

你好，有没有哪个科目的余额或发生额就是这个差额

快账用户7548 追问 2022-08-31 08:02

那要查一下，也不知如何查

齐红老师解答 2022-08-31 08:03

你好，看看有没有哪个科目的余额或发生额就是这个差额通过明细账查询，特别是损益类科目

快账用户7548 追问 2022-08-31 13:36

嗯，好的谢谢！

齐红老师解答 2022-08-31 13:37

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。

快账用户7548 追问 2022-08-31 13:37

是住房公积金

齐红老师解答 2022-08-31 13:38

你好，针对住房公积金，你所做的分录是？

快账用户7548 追问 2022-08-31 17:32

借：应付职工薪酬-住房公积金货：银行存款- 借：管理费用-住房公积金其他应收款-职工住房公积金贷：应付职工薪酬-住房公积金

齐红老师解答 2022-08-31 17:34

你好，计提公积金，缴纳公积金的分录应当是这样啊借：管理费用-住房公积金贷：应付职工薪酬-住房公积金借：应付职工薪酬-住房公积金其他应收款（个人负担部分）货：银行存款

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