你好; 计入 应交税费-应交增值税- 进项税转出; 自己设置一个三级科目哈

老师应交税费科目 应交增值税借方金额201356.2,进项税额借方143591.28,转出未交增值税借方258962.82,,销项税额贷方457219.03,,,进项税额转出贷方140.06,,,转出多交增值税借方256161.19,,咋把他们转到一个科目下啊
老师进项税额转出,是记在应交税金-应交增值税-进项税额的贷方还是另设进项税额转出科目
老师建筑行业简易计税的进项税额转出后进哪一个科目啊 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 这笔转出的金额最后进哪个科目了?
一般纳税人,应缴税费-增值税-转出未交增值税科目是怎么用的:转当期应交未交增值税 (最常见情况:销项税额 > 进项税额等): 计算:应交增值税贷方余额(销项税额 + 进项税额转出 + 出口退税) > 应交增值税借方余额(进项税额 + 已交税金 + 减免税款) 会计分录 借:应交税费 - 应交增值税 (转出未交增值税) (差额 = 贷方余额 - 借方余额) 贷:应交税费 - 未交增值税 (差额),是这样做还是要把应交增值税-销项进项做套凭证结转到应交增值税费(转出未交增值税)
老师,电子税务局系统为啥申报总显示比对不符,我看别的会计也反映都是这种情况,请问咋回事啊?
2月份交了1月份开的专票增值税那一月份的帐要计提增值税及附加税吗
郭老师,郭老师 ,您好,我们这个公司是光伏发电项目,现在已经承建完毕,开始发电,这个项目上零星的抄表、维修什么的活,需要3-5个人来运维,可以把整体这个运维外包给关联公司吗?老师
老师,请问增值税申报表上,第一栏计税销售额,第2栏其中应税货物销售与第3栏应税劳务销售额,是怎么区分的
朴老师,请问2022年2023年的专项附加扣除的贷款合同编号填错了,今年就填不上了,这种情况应该怎么处理?
老师您好请问房产税有两年没有申报 现在需要缴纳滞纳金 我现在在电子税务局直接把这块房产录入 能交房产税和滞纳金吗?是什么流程 谢谢老师
我公司是生产企业在2025我公司是生产型企业,自 2025 年开始有出口业务,少量出口。在 2025 年 12 月份的时候,有一笔报关单。确确认了收入,然后增税申报表做了免免抵退税收入确认,然后免抵退税申报表没有申报。我计划在本月报免抵退税申报,那么我增值税申报表怎么处理
有个同事25年还有500元费用忘报了,现在2月了,又来报销,我们是小微企业,还可以给他报吗?怎么入账呢?
在建工程基建一些比较小的基建项目比如按个防盗门,燃气安全阀等转固必须要有验收报告吗
老师,坐高铁开的发票可以抵扣吗?