有一笔装修款发票，客户给我们开了38000元发票，已入账到应付账款，工程完工后，实际装修费是28000元，想问下，需要重新给我们开发票吗？
你好，这个金额太大了，最好是退回去重新。
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有一笔装修款发票，客户给我们开了38000元发票，已入账到应付账款，工程完工后，实际装修费是28000元，想问下，需要重新给我们开发票吗？
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咨询一下，我们办公室进行装修，装修公司当时做了合同，我们按合同支付给了装修公司款项，并且装修公司在10月份也开出了发票给我们，现在装修已完工，但因为某种原因实际支付要比合同钱，所以装修公司要退回一部分款项给我们？请问这种要怎么做账务处理？
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老师，我想问一下我们对公账户收到两笔装修款合计60万，还有40万没有收到，客户说现在不用给他开发票，等结束之后一次性再开，这个可以吗
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老师您好 我想咨询一下 我们公司对外开发票 开的装修费 30000元，这里面包括了人工费还有装修材料费 现在对方客户给了我们一个材料清单要求我们盖发票章，这个清单里面材料合计就是30000元，我就想问一下，如果是这种情况的话，我们不就等于纯卖的装修材料么，是不是就不能开装修费的发票了
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老师，我们公司要重新装修，定金先打款总金额的70%，在装修到一半的时候打款20%，全部装修完成后打款剩下的10%，等装修结束后装修公司才会给我们开发票，他们没给我们开发票之前，这笔装修款是不是该记到其他应付款里或者预付账款？等发票开了，再记到长期待摊费用里，开始摊销啊？具体分录怎么处理？
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老师，应收账款和应付账款长年挂账如何消掉呢
粤公网安备 44030002003870号
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好的，多谢老师
不用客气工作顺利
还想问下，38000的发票我已经入账了，如果他们重新开，这张发票就开红字冲销，那纸质的这张发票需要退给他们吗，因为我已经贴好凭证上了
你好，如果是普通发票的需要退回去。你自己留存一个复印件。
专票来的
专票的你认证了，你开红字信息表，这个发票不需要退回去的。
我没有认证
就要退回去，自己留存一个复印件。
这个票是7月开的，9月可以开红字发票吧，因为对方好像不愿意开红字，但他们当时又多开了金额给我们
你好，那你就按照实际业务来做，多余的那一部分别抵扣。
所以如果对方不愿意开红字发票和重开，我就按实际金额确认费用，多出来那部分费用计入哪里？
做的，借长期待摊费用、应交税费、应交增值税进项贷银行存款应付账款，然后借应付账款贷长期待摊费用、应交税费、应交增值税进项转出红冲就可以的。
我没做进项认证，也要做进项转出吗
你好，你一直不做吗？
我懂了，对方不重开，这张发票最后也会做认证对吗
对的，是的，是这么做的。
是按实际28000计入长期待摊费用吗，多出来的1万计入哪里？营业外支出？
倪郝，红冲啦，做到长期待摊费用里面，后期这不是红冲了吗。