有一笔装修款发票，客户给我们开了38000元发票，已入账到应付账款，工程完工后，实际装修费是28000元，想问下，需要重新给我们开发票吗？

好的，多谢老师

不用客气工作顺利

还想问下，38000的发票我已经入账了，如果他们重新开，这张发票就开红字冲销，那纸质的这张发票需要退给他们吗，因为我已经贴好凭证上了

你好，如果是普通发票的需要退回去。你自己留存一个复印件。

专票来的

专票的你认证了，你开红字信息表，这个发票不需要退回去的。

我没有认证

就要退回去，自己留存一个复印件。

这个票是7月开的，9月可以开红字发票吧，因为对方好像不愿意开红字，但他们当时又多开了金额给我们

你好，那你就按照实际业务来做，多余的那一部分别抵扣。

所以如果对方不愿意开红字发票和重开，我就按实际金额确认费用，多出来那部分费用计入哪里？

做的，借长期待摊费用、应交税费、应交增值税进项贷银行存款应付账款，然后借应付账款贷长期待摊费用、应交税费、应交增值税进项转出红冲就可以的。

我没做进项认证，也要做进项转出吗

你好，你一直不做吗？

我懂了，对方不重开，这张发票最后也会做认证对吗

对的，是的，是这么做的。

是按实际28000计入长期待摊费用吗，多出来的1万计入哪里？营业外支出？