咨询一下，我们办公室进行装修，装修公司当时做了合同，我们按合同支付给了装修公司款项，并且装修公司在10月份也开出了发票给我们，现在装修已完工，但因为某种原因实际支付要比合同钱，所以装修公司要退回一部分款项给我们？请问这种要怎么做账务处理？

已经开了发票了！

那发票需要重开吗？

我们要把发票退回重新开吗？

你好，已经开完的发票，开负数发票处理。已经做帐了，可以不退回去。

对方可以开负数发票吗？对方当月开出发票应该确认了收入！

您好，销售方。开负数发票就可以了，红冲收入。

就开具一张差额的负数发票是吗？是对方自己开还是我们开具负数发票给对方？

那对方开具了负数发票需要寄一联给我们吗？他们开具负数发票不影响我们原来那张发票吧？

我们要如何保证对方没有把原来那张全部开成红字了呢？

按照退款的金额开负数发票。

需要寄一联给我们吗？

是的，负数发票需要给你们了。

如果对方开的是专票，我们是小规模没有抵扣，我们不需要开具红字信息表给对方吧？

你好 不用你们开的  

在专票里面说开具红字信息表，说的就是开具红字发票吗？