同一家客户，怎样用应收账款抵预付账款，会计分录怎么做
老师在没
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老师，如果暂收款项用了零余额账户用款额度支付了，本来应该用银行存款支付，不用做预算会计分录，现在用了零余额账户用款额度，预算也得做，会计分录1 借:银行存款 贷:其他应付款 会计分录2、本来应该是 借:其他应付款 贷:银行存款 这2个不用做预算会计 但现在是 借:其他应付款 贷:零余额账户用款额度 这样会计分录2就得做预算会计了，后期该怎样处理呢？
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客户预付款订货的，现在我的应收账款有借方负数余额，客户不要了。怎么做会计分录？
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之前支付货款的时候多支付了100快会计分录 借应付账款900 预付账款100 银行存款1000是这样的吗 那之后用预付账款抵账的时候怎么些会计分录 是贷应付账款100 银行存款120 借应付账款220 是这样吗？
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有一个单位既是我们的客户又是我们的供应商，现账面预收账款贷方余额：50应付账款贷方余额：100，请问我怎么样用预收账款冲应付账款，具体会计分录该怎么做... 有一个单位既是我们的客户又是我们的供应商，现账面预收账款贷方余额：50 应付账款贷方余额：100，请问我怎么样用预收账款冲应付账款，具体会计分录该怎么做
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Q
收到应收帐款，客户少付了5分钱，会计分录怎么样做？
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找郭老师回答问题 十一期间加班 盒饭报销 写什么分录合适
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郭老师，我们是小规模有限公司，比如第四季度，10.和11月一个月开6万，最后一个月开18万，这样也算没超30万对吗，还是一个月不能超10万
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公司证券投资产生的收益需要交增值税吗？
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请问老师。乙方用马帮给我们运输货物，最后是我们的挂靠单位给代付了这笔费用，我们账上挂了25万，挂靠单位给我们代付了216288，这个应该怎么去冲账呢？
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老师支付给办公室楼地基回填土 给个人支付 会计分录怎么做
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上月做不开票收入，这月报税时怎么抵不开票收入
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老师 我总是判断不了买回来的那些东西 需要入库单
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老师，我问下，我是小规模，公司已经注销了，但是账上还有我们签别个的借款未还，还有待摊费用，我该怎么做账呢
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你好，很高兴回答你这个问题
通常只需高应收账款或预付账款一个科目下的核算项目即可，借贷相减自然相抵，借方余额是应收，贷方余额是预收
看不懂，他在我公司购进时 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费 我在他公司销售时: 借:预付账款 贷:银行存款 怎样用应收账款抵预付账款
我在他公司购进的
抵账不涉及到银行存款，后面这一组分录不需要。借:预付账款，贷：应收账款，借：库存商品，贷：应付账款