同一家客户，怎样用应收账款抵预付账款，会计分录怎么做
老师在没
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老师，如果暂收款项用了零余额账户用款额度支付了，本来应该用银行存款支付，不用做预算会计分录，现在用了零余额账户用款额度，预算也得做，会计分录1 借:银行存款 贷:其他应付款 会计分录2、本来应该是 借:其他应付款 贷:银行存款 这2个不用做预算会计 但现在是 借:其他应付款 贷:零余额账户用款额度 这样会计分录2就得做预算会计了，后期该怎样处理呢？
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客户预付款订货的，现在我的应收账款有借方负数余额，客户不要了。怎么做会计分录？
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请问客户有几个项目，挂有应收账款，但还有客户预付款，预付款也没有说是那个项目的，会计分录应该怎么做？工程没有结算的可以以工程进度挂应收账款吗？
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之前支付货款的时候多支付了100快会计分录 借应付账款900 预付账款100 银行存款1000是这样的吗 那之后用预付账款抵账的时候怎么些会计分录 是贷应付账款100 银行存款120 借应付账款220 是这样吗？
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有一个单位既是我们的客户又是我们的供应商，现账面预收账款贷方余额：50应付账款贷方余额：100，请问我怎么样用预收账款冲应付账款，具体会计分录该怎么做... 有一个单位既是我们的客户又是我们的供应商，现账面预收账款贷方余额：50 应付账款贷方余额：100，请问我怎么样用预收账款冲应付账款，具体会计分录该怎么做
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实收资本如果实际是5000万，只要不撤资，是不是公司账户上永远都有5000万
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税是不是取之于民用之于民
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老师，假设我开回来的发票是1500，我只报销1200元，剩下多出来的300元发票怎么办？
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现在外资企业在所得税和增值税上有什么优惠吗？可以详细说说不，懂的老师
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企业年度利润表资产减值损失为负数，做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
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老师，手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
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老师我4月份计提的工资，现在5月份即将发放（发的是4月的）发放4️工资的同时我也要报4月的个税，个税的具体数字我也算不清，我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里，让系统自己算出个税，我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
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老师， 24年7月有2笔餐费未付款，但是我做分录的时候，用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗？改成未付
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你好，很高兴回答你这个问题
通常只需高应收账款或预付账款一个科目下的核算项目即可，借贷相减自然相抵，借方余额是应收，贷方余额是预收
看不懂，他在我公司购进时 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费 我在他公司销售时: 借:预付账款 贷:银行存款 怎样用应收账款抵预付账款
我在他公司购进的
抵账不涉及到银行存款，后面这一组分录不需要。借:预付账款，贷：应收账款，借：库存商品，贷：应付账款