老师您好，现在有个盘点的问题请教一下，仓库的管理员先把需要出库的物品在系统里面做了出库，盘点表从系统里面导出来时里面的库存数是减去了已出库的数，实际上这批货物并没有及时拉走，盘点时这批货还在仓库里，那么这批货需要写在盘点表里吗？

做记账凭证时 答案显示 贷方 其他应收款 为何不是银行存款 这不是用的银行存款打到李英杰账户的吗

老师，我们农业公司，从农户或者合作社租进来地，再租出去，这个收入免征增值税吗？

老师，您好，公司装修租赁的脚手架是属于租赁费吗？

你好老师，麻烦问下，我们公司购进71.32吨马铃薯，单价是1200元/吨，马铃薯除3%的土渣，代办费2000元，扣除土渣后支付了马铃薯款和代办费85016.48元。2日后货物到厂房，支付了运输费19000元、装卸费2000元。请教一下老师这个账务处理怎么做。

老师个体户出口不退税要通过什么渠道合规出口？

老师你好，再2季度申报企业所得税的时候享受了500万以下固定资产一次性扣除，3季度的时候公司又买了一辆车，也需要享受固定资产一次性扣除，这个到时需要怎么填写，之前2季度的时候填写的数据还需要吗

老师你好，我想问一下，我25年的时候补提24年汇算清缴所得税费用是1000元，我现在截止8月份利润表本年累计的净利润是-10000，所得税费用是4000，净利润是-6000，资产负债表未分配利润年初月是300，年末是【300+（-10000-4000）-1000】=-12700，我现在的疑问是，这个1000是我今年补提24年汇算清缴所得税费用，这个钱是不体现在利润表中的，做的分录是借：以前年度损益调整 贷：应交税费 - 企业所得税，我想问我现在的报表没问题吧？

老师好，如果单位工资没有按时发怎样报个税？本来工资就是压一个月发的，再不能按时发，个税怎样申报

老师好 如果同意项目发票作废两三次 会被监控吗 是有实际问题才作废的

老师，你好！我这边是事业单位学校的账，之前学校临聘人员社保费是先由学校垫付交，然后临聘人员再转钱进来到学校账户。但是后面因为工作原因，这一块没有对接好。临聘人员到年龄了学校就不聘用了，但是挂着的应付账款—社保费没有转到学校完，那现在人已经离职了，应该追不回这笔社保费了，学校的意思是由学校出了，那这种应该怎么做好点？具体社保费是从2021年-2023年的金额