演示账套

公司给不是本公司的人代缴社保，代理记账公司也是按代缴社保做账的，后期应该如果做调账处理呢

2022-08-31 22:54

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-08-31 23:06

借：营业外支出，贷：银行存款

快账用户7307 追问 2022-08-31 23:08

代缴社保不是违法吗，这样调也不能体现合规性吧

齐红老师解答 2022-08-31 23:14

这不属于重大违反并没有损害公众利益

快账用户7307 追问 2022-08-31 23:23

可以后面审计查到不是会影响我们公司申请高新企业吗

快账用户7307 追问 2022-08-31 23:23

国家不允许公司代缴社保

齐红老师解答 2022-09-01 06:16

这相当于好意施惠没有明令禁止，更没有大力查处，交钱对国家，社会，基金并无损害。

借：营业外支出，贷：银行存款

2022-08-31

要么你前面的就不管，后面的按照工资处理，要么就把前面的按照差错调整，差错调整就是把之前的分录冲红，然后做工资的。

2022-09-01

借银行存款贷其他应付款，借其他应付款贷银行存款

2022-06-29

计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的）贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的）发工资借应付职工薪酬-工资贷其他应付款/其他应收款（个人负担的）应交税费-个税银行存款缴纳社保借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的）其他应收款/其他应付款（个人负担的）贷银行存款

2021-11-02

还是按下面这个做，分单位和个人的，这个管理费用做借管理费用-服务费贷其他应付款或者是应付账款，

2020-12-09

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