演示账套

Q

公司之前代缴社保，做账也是按代缴社保来做的，后面想改成工资做账，前期已经做成代缴的应该怎么调呢

2022-09-01 19:04

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-09-01 19:05

要么你前面的就不管，后面的按照工资处理，要么就把前面的按照差错调整，差错调整就是把之前的分录冲红，然后做工资的。

快账用户9670 追问 2022-09-01 19:06

分录怎么做好呢

齐红老师解答 2022-09-01 19:07

你就正常按照具体工资和发放工资来处理这些相关的费用，贷应付职工薪酬。

快账用户9670 追问 2022-09-01 19:08

我到时候拿回来看看吧

齐红老师解答 2022-09-01 19:11

你拿回来到时候看一下吧，到时候拿着数据具体在问。

快账用户9670 追问 2022-09-01 19:15

差错调整怎么调呢

快账用户9670 追问 2022-09-01 19:16

具体分录有吗

齐红老师解答 2022-09-01 19:16

你要看一下他之前怎么做的，你用红字把它冲掉啊。然后再做点正确的。

快账用户9670 追问 2022-09-01 19:17

嗯嗯，我到时候看看

齐红老师解答 2022-09-01 19:19

嗯嗯，到时候拿到了看看

要么你前面的就不管，后面的按照工资处理，要么就把前面的按照差错调整，差错调整就是把之前的分录冲红，然后做工资的。

2022-09-01

借：营业外支出，贷：银行存款

2022-08-31

一、计提社保费用，只计提公司承担的社保费用。借：管理费用——社保费贷：应付职工薪酬——社保费二、缴纳时，才会涉及到个人社保的缴纳，最后在发放工资时，扣回个人社保费用

2021-12-01

你好！你现在借现金等贷其他应付款

2023-03-16

你好，对的是的，就是这么做的，差额的就是这么做。

2024-06-21

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