作为举办培训的协办方工作人员，在培训期间，差旅费怎么报销？
协办方工作人员在自己单位报销。
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老师你好，我们公司和另外一家培训机构合作办培训班，培训费是我们公司收的，后期利润分成，把分成款转给对方机构后，两家机构公司的发票内容该怎么开呢？我们给学员开培训费，对方机构该怎么开票给我们公司
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作为举办培训的协办方工作人员，在培训期间，差旅费怎么报销？
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企业在筹建期间内发生的开办费,包括人员工资、办公费、培训费、差旅费、印刷费、哪些一定要有发票呢，全部都没有发票可以做成本抵扣企业所得税吗
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老师，您好，我想问下外出短期培训人员产生的吃住行和培训费，只有培训费入费用中培训费，吃住行入费用中的差旅费，还是全部入费用中的培训费科目，如果可以全部入培训费（尤其包括餐饮费发票、住宿费发票这些），需要什么作为附件来合理报销呢
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老师老板去一个培训机构参加培训，他们培训分组和组进行PK的，期间老板请他们组员吃下午茶微信转账646元给了培训机构的一个工作人员委托他帮忙买下午茶，现在培训结束老板回来要进行报销但是没有什么发票只有微信的转账记录截图，我想请问下这种情况怎么报销最正规合理后期是无税务风险的。
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老师，去年有一张发票是抵扣的了，后来才发票销售方的名称跟我们付款出去的公司名称对应不上，后来叫卖方重新冲红后重开了正确的公司抬头发票，这个怎么入账？
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@郭老师，我们生产设备，已经销售了，收入和成本已经确认，但是今年客户让拉回来整改，请问这部分整改的费用计入什么科目？其中会涉及到继续领用材料和人工，还有劳务和低值易耗品劳保用品的消耗，如何账务处理？这个整改的金额比较大，请具体写一下实操中比较合理的账务处理
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老师，当评估的财务报表层次重大风险属于高风险水平时，CPA拟实施进一步审计程序的总体方案往往更倾向于综合性方案还是实质性方案？
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老师，个体工商户定期定额是不是不会汇算清缴
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老师，请问，往来科目应付账款，挂啦一笔钱，没给开发票，对方公司已注销，当时原材料也没有暂估入账这笔，老师那请问这笔钱我应该怎么做账务处理，税务怎么处理
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老师你好，我查出24年、25年有些发票会计没有入账，请问我可以直接用这些发票做进26年里面吗
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老师，你好，咨询一下，用公司贷款，贷款转了部分给股东用于公司经营，写了借款协议，这个可以吗？
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按培训差旅费报销头尾伙食和交通，还是每一天都可以报伙食和交通？
是的，可以报销的哈，不用发票。