老师，请问一下要缴纳个税的公司，怎么做计提发放分录了我12月工资19800 个税457.73 咋做分录

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• 老师，去年有一张发票是抵扣的了，后来才发票销售方的名称跟我们付款出去的公司名称对应不上，后来叫卖方重新冲红后重开了正确的公司抬头发票，这个怎么入账？

• 老师，请问一下要缴纳个税的公司，怎么做计提发放分录了我12月工资19800 个税457.73 咋做分录

• @郭老师，我们生产设备，已经销售了，收入和成本已经确认，但是今年客户让拉回来整改，请问这部分整改的费用计入什么科目？其中会涉及到继续领用材料和人工，还有劳务和低值易耗品劳保用品的消耗，如何账务处理？这个整改的金额比较大，请具体写一下实操中比较合理的账务处理

• 老师，当评估的财务报表层次重大风险属于高风险水平时，CPA拟实施进一步审计程序的总体方案往往更倾向于综合性方案还是实质性方案？

• 农业公司后入的果树，后期销售免税吗？开发票时 大类怎么选择

• 关联交易报告表中关联交易信息表没有体现数字，请问是否是一定要把相关的明细表勾选出来，让关联交易信息表有金额体现？

• 老师，个体工商户定期定额是不是不会汇算清缴

• 老师，请问，往来科目应付账款，挂啦一笔钱，没给开发票，对方公司已注销，当时原材料也没有暂估入账这笔，老师那请问这笔钱我应该怎么做账务处理，税务怎么处理

• 老师你好，我查出24年、25年有些发票会计没有入账，请问我可以直接用这些发票做进26年里面吗

• 老师，你好，咨询一下，用公司贷款，贷款转了部分给股东用于公司经营，写了借款协议，这个可以吗？