公司报销有好多替票的，这个做账应该怎么处理，分录应该怎么做

那替票的金额比实际的金额大，那多余的金额应该怎么做分录，会计做账应该怎么处理，怎么做分录

按照你实际报销的金额做账就行，但是最好替的发票不要和实际性格差的太多。

替票的多余的金额会计说做在其他应付款下，借销售费用，贷银行存款，差额记在其他应付款下，这么做对不对

如多余的钱你不付出去的话，是不用这么做的。这样做的话，其他应付款就一直挂账了。

是替票的比实际报销的金额多会计说做在其他应付款下，借销售费用，贷银行存款，差额记在其他应付款下，这么做对不对

对，你这么做账的话是可以的。

借销售费用，贷银行存款，差额记在其他应付款下，那销售费用下面挂的的2级明细是什么

这个就得看你具体是什么发票了，再决定记入什么费用。

现在实际报销的是金额是6127元，替票的总金额是6195.10，现在替票的是交通费，现在应该怎么做账，其他应付款计入在借方还是贷方

计入管理费用交通费 贷方其他应付款

是销售部门发生的费用，不是计入销售费用吗

对的，记入销售费用交通费

我这样做账是不是不对

对，没错的，就是这么做的。

可我现在金额不平

那你就看看你的发票的金额是不是都正确？

现在实际报销的金额是6127元，金额不是这么多

这些费用的金额，你就按照发票总的金额来填写。

你看下其他应付款计入到哪里