演示账套

Q

公司报销有好多替票的，这个做账应该怎么处理，分录应该怎么做

2022-09-01 09:54

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-09-01 09:55

你好，按照这个找的发票做账就可以。

快账用户3867 追问 2022-09-01 09:56

那替票的金额比实际的金额大，那多余的金额应该怎么做分录，会计做账应该怎么处理，怎么做分录

齐红老师解答 2022-09-01 09:57

按照你实际报销的金额做账就行，但是最好替的发票不要和实际性格差的太多。

快账用户3867 追问 2022-09-01 10:13

替票的多余的金额会计说做在其他应付款下，借销售费用，贷银行存款，差额记在其他应付款下，这么做对不对

齐红老师解答 2022-09-01 10:14

如多余的钱你不付出去的话，是不用这么做的。这样做的话，其他应付款就一直挂账了。

快账用户3867 追问 2022-09-01 10:16

是替票的比实际报销的金额多会计说做在其他应付款下，借销售费用，贷银行存款，差额记在其他应付款下，这么做对不对

齐红老师解答 2022-09-01 10:17

对，你这么做账的话是可以的。

快账用户3867 追问 2022-09-01 10:45

借销售费用，贷银行存款，差额记在其他应付款下，那销售费用下面挂的的2级明细是什么

齐红老师解答 2022-09-01 10:45

这个就得看你具体是什么发票了，再决定记入什么费用。

快账用户3867 追问 2022-09-01 10:54

现在实际报销的是金额是6127元，替票的总金额是6195.10，现在替票的是交通费，现在应该怎么做账，其他应付款计入在借方还是贷方

齐红老师解答 2022-09-01 10:55

计入管理费用交通费贷方其他应付款

快账用户3867 追问 2022-09-01 10:57

是销售部门发生的费用，不是计入销售费用吗

齐红老师解答 2022-09-01 10:58

对的，记入销售费用交通费

快账用户3867 追问 2022-09-01 10:58

我这样做账是不是不对

我这样做账是不是不对

齐红老师解答 2022-09-01 10:58

对，没错的，就是这么做的。

快账用户3867 追问 2022-09-01 10:59

可我现在金额不平

齐红老师解答 2022-09-01 10:59

那你就看看你的发票的金额是不是都正确？

快账用户3867 追问 2022-09-01 11:01

现在实际报销的金额是6127元，金额不是这么多

齐红老师解答 2022-09-01 11:01

这些费用的金额，你就按照发票总的金额来填写。

快账用户3867 追问 2022-09-01 11:07

你看下其他应付款计入到哪里

齐红老师解答 2022-09-01 11:08

记入到贷方的就是你发票金额和实际报销金额的差额

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