公司报销有好多替票的，这个做账应该怎么处理，分录应该怎么做

多余的金额会计说做在其他应付款下，借销售费用，贷银行存款，差额记在其他应付款下，这么做对不对

你好，可以的，可以这么做。

是替票的比实际报销的金额多会计说做在其他应付款下，借销售费用，贷银行存款，差额记在其他应付款下，这么做对不对

你好，可以的，不是吗。允许的。

借销售费用，贷银行存款，差额记在其他应付款下，那销售费用下面挂的的2级明细是什么

好，那你看一下发票内容是啥。

开的是什么业务的，你能说一下吗？

现在实际报销的是金额是6127元，替票的总金额是6195.10，现在替票的是交通费，现在应该怎么做账，其他应付款计入在借方还是贷方

好，二级科目可以写交通费。

其他应付款带贷方的

这样做是不是错了

哦，正确的对的是的这么做的。

可我现在金额不平

那你看一下差额，差额在哪里。

能不能帮我看看是哪里出错了吗，实际报销的金额是6127元

银行支付储蓄是多少？

你银行账户上支付出去是多少？

是6127元这个数字

自己看一下你的银行存款是多少？你自己看一下，你银行存款写了多少

应该是贷银行存款6127，然后剩余的差额你放到其他应付款。

你看下其他应付款计入到哪里

你好，其他应付款方的代发。6195.1减6127填写这个金额。

计入到借方还是贷方