客户开票进来额外加7个点税算法不一样，哪个是正确的 不含税金额287596*1.07=307727.72 不含税金额287596/93%=309243.01 下面是客户算的，不明白为啥除以93%

客户开票进来额外加7个点税算法不一样，哪个是正确的 不含税金额287596*1.07=307727.72 不含税金额287596/93%=309243.01 下面是客户算的，不明白为啥除以93%

老师，我有个问题，想确认一下，如果帮客户开票走账，打比方开含税13%共8万，折不含税70796.46，我们抵了9%税点之后余额（80000/1.09=73394.50）以私账退回客户，我们缴增值税的税负是0.013，那算这个代开票的成本是：增值税920.35+附加税55.22+印花税10.62+暂估所得税1060+应抵扣进项8283.19=10329.26吗？ 如果在没有进项票的情况下，是不是亏了呢？

老师，我有个问题，想确认一下，如果帮客户开票走账，打比方开含税13%共8万，折不含税70796.46，我们抵了9%税点之后余额（80000/1.09=73394.50）以私账退回客户，我们缴增值税的税负是0.013，那算这个代开票的成本是：增值税920.35+附加税55.22+印花税10.62+暂估所得税1060+应抵扣进项8283.19=10329.26吗？ 那老师，如果在没有进项票的情况下，是不是亏了呢？

是这样的，我们销货给客户1月份含税金额是243840元，发票已开，13%专票，4月份含税金额是48960元 合计是292800元，1月份付了含税金额10万，其余都没有付，因为实际操作中 都是按照10%税点算，所以这个折算不含税金额没有问题，后面的打折扣是不是不对！

一直有一个问题，百思不得其解，希望老师给我解惑:我们公司是一般纳税人，平时记账都是价税分离的，像原材料购入的时候，都是按照发票的除税（13%）的金额记账的，这样算出来的成本，我们一般都是核一个不含税的价格比如12000，然后如果客户不开票的话就是这个价格，如果开票的话，就加11个点，按13320元给客户算。老板一直都是这么算的。可是我总认为，这明明谈好的价格，我们可以有12000的收入，如果客户一来票，我们含税收入为12000*1.11=13320，同时给客户开票，要交13320/1.13*0.13=1532.39元的销项税，实际收入只有13320-1532.39=11787.61元，相比不开票收入又少了12000-11787.61=212.39元，对吧。所以我认为如果开票应该让客户加13个点而不是11个点。是吗？