借银行存款贷其他应收款之前做账了吗?如果做的是其他应收款,冲其他应收款就可以。
老师,我们公司一个项目老板在2017年1月份用自己的银行卡以公司的名义转了一笔质保金到另个公司。当时也没有做账,现在那笔质保金退反正我们公司账户了,我们也把这个质保金直接转给这给这个项目老板了。这个要怎么做账才能平呢?
老师,新年好,我想问一下,之前我们公司有一笔业务,就是服装股东的保证金,当时交这个保证金的时候是答应两年后退回的,现在两年了,但是钱已经不记得是进了私账还是对公账上,因为之前是没有财务,现在要退钱,这个钱我应该怎么退好呢
请问老师:保证金支付用的个人账户(未做任何账务处理),退到了公司账户(借:银行存款 贷:其他应收款),又以备用金的形式退给了个人(借:库存现金 贷:银行存款),之前的这些账是代理记账公司做的,给我的回复是他们只管公司账户的账,所以个人支付保证金没有做账务处理,凭证录入也没有在我们现在的系统上,现在该如何调整呢
老师,公司两年前以现金形式给别的公司的保证金,当时未入账,现在因为项目没做成,走司法程序,法院强制执行下退换了这笔保证金到公司账户了,请问这个业务的账务怎么处理?
老师好!我公司原来收了客户的保证金2万元,当时开了收据给客户,现在因业务需要,要从这笔两万的保证金当中扣下一万的加盟管理费,保证金变成一万,请问这样要怎么操作好?要客户退回收据从新开吗
怎么下载?中国国外通用吗?
老师,请问公司变更法人,股权转让收入和扣除填写什么数据?
请问没有签订私车公用的协议,私车出去办公加的油费可以报销吗,是按市内交通费报吗
老师。我们工程完工70%了。工程队是主要厂房装修和单晶炉设备安装66台。现在安装好了30台。8月已经投入生产了。但是银行贷款的利息我是做得用还是继续资本化??剩下的炉子估计等后期才装。
老师,请问律所收到委托公司转的律师费,备注写的工资,这个有没有影响
老师,个体户执照去年办的,一直没在税务局备案?现在电商要交税了,所以现在备案要罚款吗?备案流程是什么?谢谢
老师你好,我想问一下我们公司进项发票比较少,怎么样可以合理的少交税。
老师,请问一下老板的房子现在让我们办公,老板要开租赁发票给公司是税率是多少?
老师,请问一下正常在系统里面,我要怎么导出序时账这个数据呢?它大概在哪个位置呢?
老师,咨询一下有个项目工程施工设计费2.4万元,因为厂房都分项入账了,这个金额入账需要分摊入账还是一次计入一项厂房里呢。
之前的没做账
那你现在补上借其他应收款,贷库存现金,但是你的库存现金能一致吗?