我家是商贸公司，前期供货商给我家发的发票单价过低，这个月把开过低的发票冲红，开出正确的单价的发票。我做完账之后平均单价过高，高于市场的价格。我可以调整以前的出库成本嘛？
嗯嗯，可以调整的哈，没问题的
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老师我家是商贸公司，假如7月份暂估入库商品数量10，单价1，总金额10，7月份出库数量5，结转成本5 ，但8月份收到发票发现单价高了数量为10，单价1.5，总金额是15，那我8月份收到发票怎么做账，是红冲暂估，再做正确的吗，那已经销售的成本不对了，是怎么做账
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老师，我公司今年新开的是一般纳税人，从事低价买进高价买出货物，购进一批货物钱已付货已经给了下家，但票没收到。我们给下家也还没开票。（到至今为止没有确认过收入）账务处理付款时，1）借：预收 贷：银行 月底暂估库存 借：库存商品 贷：预收 ，月头红冲暂估，等票来了冲减预收 2）借 ：库存商品 贷：应付账款 借：应付账款 贷：银行 等发票来了进项冲减库存商品。请问这2种方式都可以吗？预收情况下要做暂估吗？
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你好老师，我们向供应商进了一批货，随货同行单是18的单价入库的，但是后面供应商说给我们便宜2元折扣给我们，出了一个协议书，然后我们这边开了红字信息表，让供应商给我们开了一张销售折扣的红字发票，那我这边这张红字发票应该怎么做账？可以做成。借：主营业务成本 —2 应交税费—进项税转出* 贷：应付账款 —2+税额
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之前给客户开过发票，后来客户要付款的时候，拒付一部分货款，原因为单价按照调整之后的价格开具的，所以拒付高开出来的那部分货款。那这样的话，1.拒付的那一部分货款怎么处理、？2.需要我们这边开具红字发票冲拒付的部分货款，那还需要客户提供这一部分的信息表吗？
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我家是商贸公司，前期供货商给我家发的发票单价过低，这个月把开过低的发票冲红，开出正确的单价的发票。我做完账之后平均单价过高，高于市场的价格。我可以调整以前的出库成本嘛？
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就是可以把原来出库的成本分录冲回，做正确的是吧？
是的，可以的，没问题的哈