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请问老师 上个月做借预付账款 应交税费 进项税额 贷银行存款这个月才发现分录错了 要如何调整 上个月进项发票已认证了
2022-09-02 01:52
2022-09-02 08:34
你好，你正确的应该是什么样子？我看看如何调整
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老师好，假设我上个月通过银行汇款预付了11300含税的货款给供应商A，上月做账如下： 借：预付账款A 11300 贷：银行存款 11300 本月收到供应商货和发票 做账如下： 借：库存商品 11300 借：进项税额 1300 贷：预付账款A 11300 以前分录OK吗？ 本月我收到了供应商货和发票做账如下： 借：库存商品 10000 借：进项税额 1300 贷：预付账款 11300
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老师，如果三月一笔预付费用记错分录记成费用，4月才认证发票，我需要怎么调整分录？之前记的是借：管理费用，贷：银行存款，如果四月认证发票我可以这样调整么：借：预付账款，贷：管理费用。然后，借：管理费用 应交税费-进项税 贷：预付账款 老师，这样调整可以吗？？
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老师好，8月支付远程审方费用，先做了一笔借：预付账款-某公司 贷：银行存款，后面又做了一笔费用，会计分录做了，借：长期待摊费用-各门店 应交税费-待认证进项税额，贷：预付账款-某公司，发票9月份才到，发票也是9月份才认证，那9月份这笔分录怎么做
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请问，8月预付了柴油费，已收到专票，10月才抵扣这张发票，但是发票联不做账，那8月做账是借 预付账款-中石油 应交税费-待认证进项税额 贷 银行存款 吗
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我是说我这个分录应该不对 要怎么做调整
你具体要什么调整？ 借管理费用或者科目
在建工程
借在建工程 借预付账款 红字
我知道啊 但是税额呢 怎么调整
你税额不是已经认证了