老师你好，我们今年一月份有几张收到的发票被查出来是虚开（普票没有抵税）请问我账面该怎么调整？
你好，当时的分录怎么做的？借管理费用贷应付账款，坐在这个吗？
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你好 老师 想问一下 上个月 我们这边被查出来一批虚开发票的 得有虚开的得有上亿 低调处理的 就是补交了增税企税 及滞纳金 就是算出来之后直接扣款 我做账怎么做？
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请问，今年10月份收到税务通知书，说2016年取得的一张增值税专用为虚开发票，请问我是不是需要在11月份纳税所属期做进项转出？所得税又该怎么调整？
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老师你好，我们今年一月份有几张收到的发票被查出来是虚开（普票没有抵税）请问我账面该怎么调整？
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老师你好，税务局电话通知说我们有一张虚假发票，普票，要我们写报告过去。但是我们查账了，实际上没有拿到这张票来入账，也没有交易往来。这个报告要怎么写呢
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您好老师 我们被税局通知 今年6月入账的5000元的普票 供应商被查出走逃失联 所以这张发票是虚开。税局要求我们调出这笔费用 不能税前列支。我们调出这笔应该具体怎么操做呢？
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老师好，请问酒吧包场可不可以开场地地费发票
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你好，老师，请问下我们种植蓝莓，然后卖蓝莓，那每个月的肥料，员工工资这些都是放到生产成本，制造费，都一直挂在借方，是不是卖果子，全部要结转到主营业务成本了
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老师请问一下小规模纳税人如果第一季度开具普票未超过30万，第二季度超过了30万，那么增值税只缴纳第二季度的吗
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老师你好 请问一下 就是我们销售石材给客户（一个工地）然后本月发到他工地的金额有十几万、但是他们只给我们拨款5万元、然后我们开发票也只开了5万，但是我们进货的石材发票收了10万，那我月末结转成本怎么做呢？如果按实际发货的数量算成本，那成本也是超过5万了，我们出库单是有签字，那如果附出库单，按实际数量算成本超出主营业务收入了 是不是收入成本也不匹配了？怎么做好呢？
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老师：研发支出_费用化支出是都要月底转到管理费用吗
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当时是借管理费用差旅费贷银行存款，银行存款我们没有变化只需要把这笔差旅费给冲掉
借其他应收款，借管理费用负数 当时钱给了谁？虚开的，需要把钱收回来的。
只要不是你单位职工或者是你老板的，实际有支付收不回来的，借营业外支出贷其他应收款，但是这个营业外支出没法抵扣所得税的。
当时是我们老板报销的，这笔钱不会在返还给我们的，那分录该如何做呢
你老板有支付吗？如果你老板没有支付的话，做他的分红。
有支付工资
实际你们账上不做工资申报，是这个意思吗？如果是的话，做营业外支出，借营业外支出，贷其他应收款。
好的谢谢老师
不用客气，工作愉快。