老师你好，我们今年一月份有几张收到的发票被查出来是虚开（普票没有抵税）请问我账面该怎么调整？
你好，当时的分录怎么做的？借管理费用贷应付账款，坐在这个吗？
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老师好，去年有张服务费的发票10万左右，到时说是开普票，我以普票价格暂估，今年3月份发票开出来了，开的是6%的专票，账务应该怎么处理？
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老师你好，我们今年一月份有几张收到的发票被查出来是虚开（普票没有抵税）请问我账面该怎么调整？
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老师你好，税务局电话通知说我们有一张虚假发票，普票，要我们写报告过去。但是我们查账了，实际上没有拿到这张票来入账，也没有交易往来。这个报告要怎么写呢
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老师，你好，请问下，我在21年出的货，已做了账发出商品，一直未开票出去，现在11月份又把票开出去了，当时也未确认收入，等今年11月份才确认了收入，也申报了税款，请问下，这部份账应该怎么调整呢？税局会查到这批开票的异常。
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老师你好，请问我们有一张票是10月份对方开给我们，票一直没来，我也没抵扣，前段时间还在系统看到这张票，后来怎么就没了，今天准备抵扣报税发现这张票不在系统，对方也没红冲也没作废，这是怎么回事
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合伙企业发放工资是由主管代发，主管先支取备用金，然后再发给员工，员工在工资表上签字确认，分录做借“应付职工薪酬-工资”，贷“其他应收款-某主管”，这样可以吗？
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汇算清缴业务招待费如何填写
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当时是借管理费用差旅费贷银行存款，银行存款我们没有变化只需要把这笔差旅费给冲掉
借其他应收款，借管理费用负数 当时钱给了谁？虚开的，需要把钱收回来的。
只要不是你单位职工或者是你老板的，实际有支付收不回来的，借营业外支出贷其他应收款，但是这个营业外支出没法抵扣所得税的。
当时是我们老板报销的，这笔钱不会在返还给我们的，那分录该如何做呢
你老板有支付吗？如果你老板没有支付的话，做他的分红。
有支付工资
实际你们账上不做工资申报，是这个意思吗？如果是的话，做营业外支出，借营业外支出，贷其他应收款。
好的谢谢老师
不用客气，工作愉快。