学员你好,这种税会差异,在做账时,用递延所得税资产和递延所得税负债的 借*所得税费用 贷*递延所得税负债
请问老师,固定资产500万以内加速折旧,会计法和税法不同会产生递延所得税负债。那么有人固定资产折旧明细表也直接做成了购买次月一次折旧,记账凭证也是一次折旧。这样就没有差异了。请问这两者都可以这么做吗
固定资产单价小于500万了,所得税前一次扣除了,会计上账务处理还是按原值进固定资产,按月提折旧。纳税申报了,由此产生的税会差异,需要确认“递延所得税负债吗?
老师,想咨询下,之前有做分录递延所得税负债(固定资产申报一次性折旧,账上分4年折旧产生的差异),现在每季度交企业所得税需要怎样冲减。
老师,我们公司19年购入固定资产100万,税法上一次性折旧,账上按4年折旧,这样会形成递延所得税负债是多少。
固定资产的折旧年限,500万以下可一次性税前扣除,会计上还是按照折旧年限提折旧,这种税会差异,在做账时,用递延所得税资产和递延所得税负债体现吗?怎么做账?
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你好,请问利润表里营业收入和营业成本(不包含管理和销售)金额一样是正确的吗
实际做账要做这个分录吗?
是的,需要做这个分录的